1-7月，全县财政总收入完成14.55亿元，完成年初预算65.59%，同比增长28.53%。其中：公共财政收入完成65,843万元，完成年初预算54.71%，比去年同期64,810万元增长1.59%，收入总量再创同期历史新高。财政总支出14.55亿元，完成年初预算65.56%，同比增长32.20%。其中：公共财政支出完成136,410万元，完成年初预算71.55%，同比增长36.72%。

一、2012年1-7月财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2012年1-7月财政总收入145,509万元，完成年初预算65.59%，同比增收32,295万元，增长28.53%。其中：公共财政收入65,843万元，完成年初预算54.71%，同比增收1,033万元，增长1.59%。

主要收入项目完成情况如下：

（1）工商税收收入38,907万元，完成年初预算51.38%，同比增收1,120万元，增长2.96%。其中，增值税收入8,973万元，同比增长25.97%；营业税收入10,106万元，同比下降16.19%；企业所得税收入4,860万元，同比下降21.69%。

（2）契税及耕地占用税收入3,201万元, 完成年初预算15.70%，同比减收6,998万元，下降68.61%。

（3）非税收入23,735万元，完成年初预算97.93%，同比增收6,911万元，增长41.08%。

各征收部门收入进度情况如下：

（1）国税局工商税收收入12,617万元，完成年初预算54.31%，比上年同期12,204万元增长3.38%。

（2）地税局县本级收入31,420万元, 完成年初预算41.26%，比上年同期37,347万元（上年同期实绩含财政直解入库两税收入3,602万元），下降15.87%,其中工商税收收入26,290万元，比上年同期25,583万元增长2.76%。

（3）财政局收入20,119万元, 完成年初预算95.97%，比上年同期13,659万元增长47.29%。

分级收入完成情况：

（1）县直本级收入48,317万元，比去年同期46,508万元增长3.89%。

（2）乡镇本级收入完成17,526万元，比去年同期18,302万元下降4.24%。

2、财政支出完成情况

2012年1-7月财政总支出145,450万元，完成年初预算65.56%，比去年同期110,024万元增长32.20%，其中公共财政支出136,410万元，完成年初预算71.55%，比去年同期99,774万元增长36.72%。主要支出项目情况如下：

（1）保证工资津贴按时足额发放到位，确保行政运行。1-7月，统发工资29,147万元，下拨部门经费8,977万元。

（2）加大教育事业投入，保障教育事业发展。 1-7月教育支出30,966万元，完成年初预算53.95%，同比增长32.08%，占公共财政支出的比重为22.70%。主要有：下达各镇创建教育强镇资金1,132万元，提前下达2012年义务教育经费保障机制补助资金4,075万元，追加2012年春季学期免费义务教育阶段农村中小学公用经费、住宿费264万元，安排2012年春季普通高中国家助学专项补助资金198万元，追加校车运行经费127万元，拨县三小科技楼工程款47万元。

（3）加大财政社会保障资金投入力度，扩大覆盖面提高保障水平。1-7月社会保障和就业支出14,931万元，完成年初预算55.84%，同比增长23.27%，占公共财政支出的比重为10.95%。主要有：提前安排2012年农村、城镇居民社会保险补助资金3,382万元，安排2012年财政抚恤补助资金720万元，下达2012年城乡群众临时价格补贴资金440万元。

（4）确保医疗卫生事业投入力度，推进医疗卫生事业持续健康发展。1-7月医疗卫生支出11,308万元，完成年初预算60.19%，同比增长180.04%，占公共财政支出的比重为8.29%。主要有：下达2012年城镇居民基本医疗保险补助资金6,019万元，下达2012年财政新型农村合作医疗补助资金1,097万元。

（5）大力支持农业和农村经济发展，改善农村生产和生活条件。1-7月农林水支出32,936万元，完成年初预算178.38%，同比增长134.74%，占公共财政支出的比重为24.14%。主要有：追加农业产业化项目资金260万元，2012年农业作物良种补贴资金748万元，下达2012年国家农业综合开发项目资金1,062万元，下达第二批省级水利建设示范县省补助资金20,000万元。

二、2012年1-7月财政预算执行主要特点

1、非税收入增长快于税收收入增长

1-7月，非税收入23,735万元，较去年同期16,824万元增长41.08%，拉动公共财政收入增长10.66个百分点。非税收入增长速度较税收收入增长速度快53.33个百分点。

2、税收增长乏力，税收收入形势严峻

1-7月，除房产税、城镇土地使用税、增值税、城市维护建设税、车船税，分别增收1,390万元、1,750万元、1,850万元、631万元、129万元，增长132.00%、117.61%、25.97%、24.18%、37.28%，其余各税种均出现负增长。其中，耕地占用税、契税、企业所得税和营业税减收幅度较大，同比分别减收2,102万元、4,896万元、1,346万元、1,952万元，下降100%、60.47%、21.69%、16.19%。

3、镇级收入情况不理想

1-7月，镇级组织收入46,704万元，同比下降9.81%。其中，镇本级收入17,526万元，同比下降4.24%，全县八个镇，仅浸潭、三坑、太和、太平四个镇实现增长，分别增长40.81%、28.65%、13.21%、8.39%。其中，浸潭镇增收主要是广英水泥、广健鞋厂增值税增收，三坑镇增长动力来源于陶瓷产业税收增收以及国税调库。