2012年1-10月份，全县财政总收入完成22.62亿元，完成年初预算101.94%，同比增长44.61%。其中：公共财政收入完成90,620万元，完成年初预算75.30%，比去年同期89,314万元增长1.46%。财政总支出20.90亿元，完成年初预算94.19%，同比增长11.05%。其中：公共财政支出完成19.06亿元，完成年初预算99.98%，同比增长14.63%。

一、2012年1-10月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况

2012年1-10月份财政总收入226,164万元，完成年初预算101.94%，同比增收69,766万元，增长44.61%。其中：公共财政收入90,620万元，完成年初预算75.30%，同比增收1,306万元，增长1.46%。

1.主要收入项目完成情况如下：

工商税收收入56,346万元，完成年初预算74.41%，同比增收4,279万元，增长8.22%。其中，增值税收入14,174万元，同比增长37.96%；营业税收入14,789万元，同比下降12.84%；企业所得税收入6,348万元，同比下降19.84%。

契税及耕地占用税收入5,137万元, 完成年初预算25.19%，同比减收13,388万元，下降72.27%。

非税收入29,137万元，完成年初预算120.22%，同比增收10,415万元，增长55.63%。

2.各征收部门收入进度情况如下：

国税局县本级工商税收收入18,872万元，完成年初预算81.23%，比上年同期16,599万元增长13.69%。

地税局县本级收入45,584万元, 完成年初预算59.86%，比上年同期56,443万元（上年同期实绩含财政直解入库两税收入3,602万元），下降19.24%,其中工商税收收入37,474万元，比上年同期35,468万元增长5.66%。

财政局收入23,594万元, 完成年初预算112.55%，比上年同期13,880万元增长69.99%。

3.分级收入完成情况：

县直本级收入65,445万元，比去年同期64,161万元增长2.00%。

乡镇本级收入完成25,175万元，比去年同期25,153万元增长0.09%。

（二）财政支出完成情况

2012年1-10月份财政总支出208,978万元，完成年初预算94.19%，比去年同期187,738万元增长11.05%，其中公共财政支出190,597万元，完成年初预算99.98%，比去年同期166,270万元增长14.63%。主要支出项目情况如下：

保工资保运转。1-10月份，统发工资47,370万元，下拨部门经费17,039万元。

切实加大涉民涉农项目支出，积极推进教育、社会保障、医疗卫生、农林水事务等民生项目建设。其中， 1-10月份教育支出41,873万元，完成年初预算72.96%，同比增长6.83%，占公共财政支出的比重为21.97%。主要有：下达各镇创建教育强镇资金1,740万元，提前下达2012年义务教育经费保障机制补助资金4,075万元；社会保障和就业支出20,373万元，完成年初预算76.19%，同比增长5.64%，占公共财政支出的比重为10.69%。主要有：提前安排2012年农村、城镇居民社会保险补助资金3,382万元，安排2012年财政抚恤补助资金720万元，下达2012年城乡群众临时价格补贴资金440万元；医疗卫生支出16,582万元，完成年初预算88.26%，同比下降24.43%，占公共财政支出的比重为8.7%。主要有：下达2012年城镇居民基本医疗保险补助资金6,091万元，安排2012年城乡居民医疗保险资金1,049万元，下达2012年财政新型农村合作医疗补助资金1,097万元，下达2012年省财政补助基层医疗卫生机构事业费专项资金1,092万元；农林水支出41,353万元，完成年初预算223.97%，同比增长113.46%，占公共财政支出的比重为21.70%。主要有：追加农业产业化项目资金260万元，下达2012年农机购置补贴资金336万元，农村低收入户住房改造建设资金643万元，2012年农业作物良种补贴资金748万元，下达2012年国家农业综合开发项目资金1,062万元，下达第二批省级水利建设示范县省补助资金20,000万元。

二、2012年1-10月份财政预算执行主要特点

   （一）非税收入高速增长，比重全市各县最低

1-10月份，非税收入29,137万元，较去年同期18,722万元增长55.63%，增幅位列全市各县区第一，占公共财政收入比例32.15%，为全市各县最低，拉动公共财政收入增长11.66个百分点。非税收入增长速度比税收收入增长速度（-12.90%）快68.53个百分点。

    （二）税收收入喜忧参半

1-10月份，除房产税、城镇土地使用税、增值税、车船税、城市维护建设税、土地增值税，分别增收1,455万元、1,705万元、3,900万元、165万元、899万元、786万元，增长108.42%、93.07%、37.96%、34.02%、22.01%、19.92%，其余税种均出现不同程度的减收。其中，耕地占用税、契税、企业所得税和营业税减收幅度较大，同比分别减收2,035万元、11,353万元、1,571万元、2,178万元，下降96.81%、69.13%、19.84%、12.84%。

（三）镇级收入进度不理想

1-10月份，镇级组织收入67,885万元，完成年初预算66.15%，同比下降5.60%。其中，镇本级收入25,175万元，完成年初预算70.22%，比去年同期25,153万元，增长0.09%。全县八个镇有五个镇实现增长，分别为有浸潭镇、三坑镇、太和镇、太平镇、山塘镇，分别增长28.93%、24.69%、24.28%、8.97%、5.37%，其中山塘镇为今年首次实现增长，分别完成时间任务进度82.44%、86.59%、82.05%、76.05%、75.01%。其中，浸潭镇增收主要是广英水泥、广健鞋厂增值税增收，三坑镇增长动力来源于陶瓷产业税收增收以及国税调库。