一季度，全县公共财政收入27,469万元，完成年初预算22.82%，同比增长17.83%。公共财政支出完成52,601万元，完成年初预算27.59%，同比增支7,184万元，增长15.82%。

一、2012年一季度财政收支完成情况

  1、财政收入完成情况

2012年一季度财政总收入41,783万元，完成年初预算18.83%，同比减收3,930万元，下降8.60%。其中：公共财政收入27,469万元，完成年初预算22.82%，同比增收4,156万元，增长17.83%。

  主要收入项目完成情况如下：

（1）工商税收收入17,138万元，完成年初预算22.63%，同比增收3,422万元，增长24.95%。其中，增值税收入3,084万元，同比增长89.90%；营业税收入4,869万元，同比下降1.48%；企业所得税收入1,972万元，同比下降9.54%。

（2）契税及耕地占用税收入1,383万元, 完成年初预算6.78%，同比减收3,640万元，下降72.47%。

  （3）非税收入8,948万元，完成年初预算36.92%，同比增收4,374万元，增长95.63%。

各征收部门收入进度情况如下：

（1）国税局工商税收收入4,520万元，完成年初预算19.46%，比上年同期3,430万元增长31.78%。

（2）地税局县本级收入14,812万元, 完成年初预算19.45%，比上年同期15,852万元（上年同期实绩含财政直解入库两税收入3,602万元），下降6.56%,其中工商税收收入12,618万元，比上年同期10,286万元增长22.67%。

（3）财政局收入7,434万元, 完成年初预算35.46%，比上年同期3,403万元增长118.45%。

分级收入完成情况：

（1）县直本级收入20,375万元，比去年同期16,149万元增长26.17%。

（2）乡镇本级收入完成7,094万元，比去年同期7,164万元下降0.98%。

2、财政支出完成情况

2012年一季度财政总支出58,117万元，完成年初预算26.20%，比去年同期46,729万元增长24.37%，其中公共财政支出52,601万元，完成年初预算27.59%，比去年同期45,417万元增长15.82%。主要支出项目情况如下：

（1）保证工资津贴按时足额发放到位，确保行政运行。一季度，统发工资18,061万元（含4月县直、乡镇与教师工资），下拨部门经费2,860万元。

（2）优先发展教育事业，提高城镇人口素质。 一季度教育支出15,300万元，完成年初预算26.66%，同比增长9.95%，占公共财政支出的比重为29.09%。主要有：下达各镇创建教育强镇资金995万元，追加校车运行经费用127万元。

（3）切实加大社会保障资金投入，解决困难群众的基本生活问题。一季度社会保障和就业支出6,597万元，完成年初预算24.67%，同比增长22.01%，占公共财政支出的比重为12.54%。主要有：安排2012年财政抚恤补助资金720万元，下达2012年城乡群众临时价格补贴资金440万元。

（4）大力做好财政支农工作，一季度农林水支出6,480万元，完成年初预算35.10%，同比增长54.32%，占公共财政支出的比重为12.32%。主要有：追加农业产业化项目资金260万元，2012年农业作物良种补贴资金748万元，下达2012年国家农业综合开发项目资金1,062万元。

二、2012年一季度财政预算执行主要特点

1、非税收入成为拉动公共财政收入增收主要动力

一季度，非税收入8,948万元，较去年同期4,574万元增长95.63%，拉动公共财政收入增长18.76个百分点。

  2、小税种大作用

  一季度，主体税种除增值税同比快速增长89.90%外，营业税、企业所得税均出现不同程度的减收，三大主体税种在工商税收收入总额中的比例也从去年同期的63.76%下降至57.91%。在主体税种增收乏力的时候，城镇土地使用税、房产税、土地增值税、城市维护建设税等小税种分别增长115.32%、109.22%、69.07%、49.56%，拉动工商税收收入增长18.71个百分点，充分发挥小税种的大作用。

  3、镇级总体收入不够理想

  一季度，镇级组织收入18,202万元，同比增长0.69%。其中，镇本级收入7,094万元，同比下降0.98%，全县八个镇，仅太平、三坑、浸潭镇实现增长，分别增长48.81%、40.44%、30.97%。其中，太平镇增收主要是国税调库，三坑镇增长动力来源于陶瓷产业税收增收。