部门预算公开

2015  年  收  支  预  算  总  表
预算单位名称：城综局									单位：元
收      入		支      出      项      目
项            目	2015年预算	按支出项目类别	2015年预算			功能分类	2015年预算
			合计	公共财政支出	政府性基金支出		合计	公共财政支出	政府性基金支出
一、财政预算拨款	24,552,174	一、基本支出	8,512,204	8,512,204	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
公共财政预算	12,201,724	工资福利支出	4,935,656	4,935,656	0	二、外交支出	0	0	0
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	1,600,000	商品和服务支出	2,629,000	2,629,000	0	三、国防支出	0	0	0
政府性基金预算	10,750,450	对个人和家庭补助	947,548	947,548	0	四、公共安全支出	0	0	0
国有资本经营预算	0					五、教育支出	0	0	0
		二、项目支出	16,039,970	5,289,520	10,750,450	六、科学技术支出	0	0	0
二、纳入专户管理的非税收入	0	工资福利支出	2,052,000	2,052,000	0	七、文化体育与传媒支出	0	0	0
专户核拨的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	10,750,450	0	10,750,450	八、社会保障与就业支出	692,548	692,548	0
专户核拨的政府性基金收入	0	对个人和家庭补助	1,409,520	1,409,520	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
		对企事业单位的补贴	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	220,320	220,320	0
三、事业收入（不含非税收入）	0	债务利息支出	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
四、事业单位经营收入	0	其他资本性支出	0	0	0	十二、城乡社区支出	23,384,306	12,633,856	10,750,450
五、其他收入	0	其他支出	1,828,000	1,828,000	0	十三、农林水支出	0	0	0
						十四、交通运输支出	0	0	0
						十五、资源勘探信息等支出	0	0	0
		三、事业单位经营支出	0	0	0	十六、商业服务业等支出	0	0	0
		四、其他支出	0	0	0	十七、金融支出	0	0	0
本   年   收   入   合   计	24,552,174	本 年 支 出 合 计	24,552,174	13,801,724	10,750,450	十八、援助其他地区支出	0	0	0
六、上级补助收入	0	五、对附属单位补助支出	0	0	0	十九、国土海洋气象等支出	0	0	0
七、附属单位上缴收入	0	六、上缴上级支出	0	0	0	二十、住房保障支出	255,000	255,000	0
八、用事业基金弥补收支差额	0	七、结转下年	0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
九、上年结余、结转	0	其中：预算结转	0	0	0	二十二、预备费	0	0	0
其中：预算结余	0	基金预算结转	0	0	0	二十三、国债还本付息支出	0	0	0
基金预算结余	0	非税预算结转	0	0	0	二十四、其他支出	0	0	0
非税预算结余	0					二十五、转移性支出	0	0	0
收    入    总    计	24,552,174	支   出   总   计	24,552,174	13,801,724	10,750,450	支  出  总  计（功能）	24,552,174	13,801,724	10,750,450

2015年支出预算总表（经济分类）
预算单位名称：城综局																										单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比2014年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
											公务用车	特种用车	公务用车	特种用车
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计												24,552,174	24,552,174	12,201,724	1,600,000	10,750,450	0	0	0	0
			城综局												24,552,174	24,552,174	12,201,724	1,600,000	10,750,450	0	0	0	0
			城综局本级	103	78	77	0	1	0	5	3	0	17	0	23,179,366	23,179,366	10,828,916	1,600,000	10,750,450	0	0	0	0
			工资福利支出												4,460,780	4,460,780	4,460,780	0	0	0	0	0	0
212	01	01	基本工资（行政类统发）												915,876	915,876	915,876	0	0	0	0	0	0
212	01	01	统一津补贴（行政类统发）												3,244,592	3,244,592	3,244,592	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他工资福利支出												103,320	103,320	103,320	0	0	0	0	0	0
210	05	01	基本医疗												196,992	196,992	196,992	0	0	0	0	0	0
			商品和服务支出												2,525,000	2,525,000	925,000	1,600,000	0	0	0	0	0
212	01	01	基本公用经费												760,000	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0
212	01	01	车辆经费												565,000	565,000	165,000	400,000	0	0	0	0	0
212	01	01	其他商品和服务支出												1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												471,520	471,520	471,520	0	0	0	0	0	0
208	05	01	离退休费（行政类统发）												66,300	66,300	66,300	0	0	0	0	0	0
208	05	01	生活补贴（行政类统发）												137,220	137,220	137,220	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金												228,000	228,000	228,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	离退休人员节日补助												40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
			一般性项目支出												15,722,066	15,722,066	4,971,616	0	10,750,450	0	0	0	0
212	01	01	工资福利支出												2,052,000	2,052,000	2,052,000	0	0	0	0	0	0
212	09	01	商品和服务支出												10,750,450	10,750,450	0	0	10,750,450	0	0	0	0
212	01	01	其他对个人和家庭的补助支出												50,928	50,928	50,928	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他对个人和家庭的补助支出												1,184,688	1,184,688	1,184,688	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他支出												240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他支出												1,444,000	1,444,000	1,444,000	0	0	0	0	0	0
			园林和环卫所本级	11	9	9	0	0	0	21	1	0	3	0	1,372,808	1,372,808	1,372,808	0	0	0	0	0	0
			工资福利支出												474,876	474,876	474,876	0	0	0	0	0	0
212	05	01	基本工资（公益一类统发）												105,948	105,948	105,948	0	0	0	0	0	0
212	05	01	统一津补贴（公益一类统发）												345,600	345,600	345,600	0	0	0	0	0	0
210	05	02	基本医疗												23,328	23,328	23,328	0	0	0	0	0	0
			商品和服务支出												104,000	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0
212	05	01	基本公用经费												54,000	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0
212	05	01	车辆经费												50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												476,028	476,028	476,028	0	0	0	0	0	0
208	05	02	离退休费（公益一类统发）												173,124	173,124	173,124	0	0	0	0	0	0
208	05	02	生活补贴（公益一类统发）												104,004	104,004	104,004	0	0	0	0	0	0
208	08	01	遗属补助												3,900	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金												27,000	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	离退休人员节日补助												168,000	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0
			一般性项目支出												317,904	317,904	317,904	0	0	0	0	0	0
212	05	01	其他对个人和家庭的补助支出												173,904	173,904	173,904	0	0	0	0	0	0
212	05	01	其他支出												144,000	144,000	144,000	0	0	0	0	0	0

2015年项目支出预算表
预算单位名称：城综局																	单位：元
单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否政府采购	项目支出有关依据或文件	经济科目	资金来源									2014年预算拨款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的基金收入	其他资金
									小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
				合计				16,039,970	16,039,970	5,289,520	0	10,750,450	0	0	0	0
城综局本级	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	一般性项目支出	"收支脱钩"专项补助（1、路灯所）	否	政府批示	其他支出	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（1）			其他支出	1,444,000	1,444,000	1,444,000	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（2）			其他对个人和家庭的补助支出	1,184,688	1,184,688	1,184,688	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（2、路灯所）			其他对个人和家庭的补助支出	35,928	35,928	35,928	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（3）			其他对个人和家庭的补助支出	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	2120901	城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出）		城市公共设施		城市公共设施	商品和服务支出	10,750,450	10,750,450	0	0	10,750,450	0	0	0	0
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）		协管员		协管员97人	工资福利支出	2,052,000	2,052,000	2,052,000	0	0	0	0	0	0
园林和环卫所本级	2120501	城乡社区环境卫生		"收支脱钩”专项补助（1）		政府批示	其他支出	144,000	144,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（2）			其他对个人和家庭的补助支出	118,704	118,704	118,704	0	0	0	0	0	0	0
				"收支脱钩”专项补助（3）			其他对个人和家庭的补助支出	55,200	55,200	55,200	0	0	0	0	0	0	0

2015年“三公”经费和会议费预算表
预算单位名称：城综局																						单位：元
科目编码			单位名称（科目）	“三公”经费															会议费			备注
				因公出国（境）费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2014年下达预算数	2015年预算数
类	款	项		组团名称	组团批准文件	人数	2014年下达预算数	2015年预算数	购置车型	批准文件	2014年下达预算数	2015年预算数	定编车辆数（台）	非定编车辆数（台）	2014年下达预算数	2015年预算数	2014年下达预算	2015年预算数
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			0	0	0			0	0	4	44	50,000	1,365,000	6,000	180,000		0	60,000
			城综局			0	0	0			0	0	4	44	50,000	1,365,000	6,000	180,000		0	60,000
			城综局本级			0	0	0			0	0	3	42	0	1,315,000	0	150,000		0	50,000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）			0	0	0			0	0	3	42	0	1,315,000	0	150,000		0	50,000
			园林和环卫所本级			0	0	0			0	0	1	2	50,000	50,000	6,000	30,000		0	10,000
212	05	01	城乡社区环境卫生			0	0	0			0	0	1	2	50,000	50,000	6,000	30,000		0	10,000

2015年单位基础信息表
预算单位名称:城综局																																															单位：人
单位代码	单位名称	人员基本情况																																									财政拨款人数（补充说明）
		编制人数							实有人数											财政拨款人数												自筹人数			在职领导干部数				离退休领导干部数				在职				离退休
		行政编制人数	事业编制人数				工勤编制人数	临聘编制人数	在职人数					离退休人数		其他人数				在职人数						离退休人数		其他人数				在职人数	离退休人数	其他人数	正处级在职干部数	副处级在职干部数	正科级在职干部数	副科级在职干部数	正处级离退休干部数	副处级离退休干部数	正科级离退休干部数	副科级离退休干部数	统发		未统发		统发人数	未统发人数
			事业编制小计	核拨	核补	自筹			行政在岗人数	事业在岗人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养	离休人数	退休人数	长休人数	临聘人数	遗属人数	其他人员	在职人数小计	行政人数	事业人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养人员	离休人员	退休人员	长休人员	临聘人员	遗属人员	其他人员												在岗人数	离岗退养人数	在岗人数	离岗退养人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	合计	100	11	11	0	0	3	0	76	9	0	1	0	0	26	0	1	0	0	86	76	9	0	1	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	85	0	2	0	26	0
312	城综局	100	11	11	0	0	3	0	76	9	0	1	0	0	26	0	1	0	0	86	76	9	0	1	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	85	0	2	0	26	0
312001	城综局本级	100	0	0	0	0	3	0	76	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	77	76	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	76	0	2	0	5	0
312003	园林和环卫所本级	0	11	11	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	21	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	21	0

2015年单位基础信息表
预算单位名称：城综局																								单位：（平方米、台）
单位代码	单位名称	公用设施、设备情况
		房屋状况（平方米）						机动车							电话			公用设备
		建筑面积			使用面积			编制数			实有数			按规定应配备数	总机中继线数（条）	直拨电话（部）	传真机（台）	租用专线（条）	租用专线（年租金）	小型机（台）	PC服务器（台）	PC机（台）	复印机（台）	打印机（台）	扫描仪（台）	锅炉（吨）	电梯（部）
		办公用房	职工住宅	专用房屋	办公用房	职工住宅	专用房屋	小计	公务用车	特种用车	小计	公务用车	特种用车
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	0	0	0	0	0	0	4	4	0	20	20	0	0	0	19	3	0	0	0	0	20	1	15	0	0	0
312	城综局	0	0	0	0	0	0	4	4	0	20	20	0	0	0	19	3	0	0	0	0	20	1	15	0	0	0
312001	城综局本级	0	0	0	0	0	0	3	3	0	15	15	0	0	0	14	2	0	0	0	0	20	1	12	0	0	0
312003	园林和环卫所本级	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0