关于批复下达清远市清新区发展和改革局2018年度部门预算的通知

 

清新区发改局2018年部门预算基本情况说明

 

     一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    清远市清新区发展和改革局（加挂清新区物价局、清新区粮食局牌子）是区政府工作部门，主要承担综合规划、物价、粮食等政府行政管理职能，为正科级行政管理单位。内设办公室、综合规划股、价格收费管理股、价格监督检查股和粮食管理股。

    （二）人员构成情况

    局有行政编制18人，后勤服务人员3人，直属事业单位编制3人。局实有在职人员19人，离退休人员19人，共38人属财政供给人员。

    （三）预算年度的主要工作任务

     做好省、市重点项目进展情况汇报工作；积极联系项目有关负责人，到项目单位实地了解情况，及时将项目建设进展情况向区领导和上级部门汇报；加大对各项收费的检查力度；继续推进平价商店建设，加大征收价格调节基金力度，努力完成市政府下达我区的指标任务；做好区级储备粮轮换工作，并抓好我区食用植物油储备工作。 　　　

     二、2018年部门预算收支情况总体说明

     2018年总收入合计576.48万元；支出总计576.48万元。

     三、2018年收入预算情况说明

     2018年度收入合计576.48万元，其中：预算拨款收入576.48万元；预算外收入0万元。

     四、2018年支出预算情况说明

     1．基本支出构成

    2018年度基本支出预算455.5万元，包括：工资福利支出357.78万元；商品和服务支出38.17万元；对个人和家庭的补助59.55万元；其他资本性支出0万元。

     2．项目支出安排情况

     2018年一般公共预算安排项目支出（专项经费）120.98万元。

     3.“三公”经费预算情况

     2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.9万元，比2017年预算增加0.4万元，增加3.5%。

     其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年预算相比无增减。公务用车运行维护费8.5万元，比2017年预算增加3万元，主要原因是我局下属事业单位价格认证中心公务用车制度改革后，保留一台一般公务用车，增加了3万元的预算。公务接待费预算1.7万元，与2017年预算相比减少3.3万。会议费0.5万元，与2017年预算相比减少0.5万元。 培训费预算1.2万元，与2017年预算相比增加0.2万元，增加原因是我局下属事业单位价格认证中心增加了0.2万元的价格认定培训经费。

    

 

                           清远市清新区发展和改革局

                               2018年1月31日

                                                关于批复下达2018年部门预算的通知.pdf发改局附件1-15.xls