2018年清新区迳口木材检查站部门预算公开情况说明

2018年清新区迳口木材检查站

部门预算公开情况说明（新）

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行上级关于森林和野生动植物资源保护、木材运输管理等林业相关方针政策和法律法规。

2、对过往的木材进行查验、登记、依法制止违法运输木材的行为。

3、定期向主管部门报告辖区木材运输检查情况。

4、依法对野生动植物运输和森林植物检疫实施检查和管理。

5、承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、我单位为全额拨款事业单位,是区林业局直属事业单位，正股级，公益一类，设站长1名，副站长2名。

 2、事业编制21人，2017年11月底实有在职正式职工20人， 离退休3人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2018年年初预算数285.02万元，其中，一般公共预算拨款285.02万元。收入较去年243.51万元增加41.51万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。

2、支出预算，2018年年初预算数285.02万元，对比上年243.51万元增加了41.51万元。其中  (1)基本支出263.86万元，基本工资、津贴补贴等人员经费221.61万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.00万元，对个人和家庭的补助28.25万元。对比上年180.53万元增加83.33万元，主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出以及购房补贴从项目支出调整到基本支出。（2）项目支出21.16万元，与去年支出62.98万元，减少了41.82万元，减少的主要原因是购房补贴调整到基本支出。

四、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数为3.87万元，与2017年8.22万元,减少了4.35万元。减少的原因：是进一步压缩开支，厉行节约。其中，

(1)公务接待费2.37万元，与2017年预算数4.5万元，减少了2.13万元。减少的原因：是进一步压缩开支，厉行节约。

(2)公务用车购置及运行费1.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元)，与2017年预算数3.72万元，减少了2.22万元。减少的原因：是进一步压缩开支，厉行节约。

(3)因公出国(境)费0万元 。与2017年预算数一致。

五、事业运行经费情况

2018年度机关运行经费14万元，比去年12万元减少了增加了2万元，主要是增加了其他商品和服务支出。其中：办公费7.2万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0.2万元，电费2.52万元，邮电费1.2万元，差旅费0.03万元，工会经费0.48万元，会议费0万元，福利费0万元，专用材料费0万元，公务接待费2.37万元，公务用车运行维护费0万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。  七、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门持有车辆1辆。

八、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作。九、本级预算和所属单位决算在内的汇总预算

1、清远市清新区迳口木材检查站是清远市清新区林业局下属公益一类事业单位，本单位没有下属单位。

2、本预算是清远市清新区迳口木材检查站的预算。

十、名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                        清远市清新区迳口木材检查站

 2018年 9月5 日