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2016-04-11 00:00 来源：清新区水务局 发布机构： 点击：-
| 2016 年 收 支 预 算 总 表 |
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| 预算单位名称：机电排灌总站 |
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单位：元 |
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| 收 入 |
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支 出 项 目 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
按支出项目类别 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
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| 合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
|
| 一、财政预算拨款 |
1,780,480 |
一、基本支出 |
1,300,936 |
1,300,936 |
|
一、一般公共服务支出 |
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| 公共财政预算 |
1,780,480 |
工资福利支出 |
1,083,560 |
1,083,560 |
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二、外交支出 |
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| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） |
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商品和服务支出 |
90,000 |
90,000 |
|
三、国防支出 |
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| 政府性基金预算 |
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对个人和家庭补助 |
127,376 |
127,376 |
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四、公共安全支出 |
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| 国有资本经营预算 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
479,544 |
479,544 |
|
六、科学技术支出 |
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| 二、纳入专户管理的非税收入 |
|
工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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| 专户核拨的非税收入（不含基金） |
|
商品和服务支出 |
250,000 |
250,000 |
|
八、社会保障与就业支出 |
108,800 |
108,800 |
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|
| 专户核拨的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助 |
229,544 |
229,544 |
|
九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
25,920 |
25,920 |
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| 三、事业收入（不含非税收入） |
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债务利息支出 |
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十一、节能环保支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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其他资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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| 五、其他收入 |
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其他支出 |
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十三、农林水支出 |
1,615,760 |
1,615,760 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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四、其他支出 |
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十七、金融支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,780,480 |
本 年 支 出 合 计 |
1,780,480 |
1,780,480 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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| 六、上级补助收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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六、上缴上级支出 |
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二十、住房保障支出 |
30,000 |
30,000 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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七、结转下年 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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| 九、上年结余、结转 |
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其中：预算结转 |
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二十二、预备费 |
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| 其中：预算结余 |
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基金预算结转 |
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二十三、其他支出 |
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| 基金预算结余 |
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非税预算结转 |
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二十四、转移性支出 |
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| 非税预算结余 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
1,780,480 |
支 出 总 计 |
1,780,480 |
1,780,480 |
|
支 出 总 计（功能） |
1,780,480 |
1,780,480 |
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| 2016年支出预算总表（经济分类） |
| 预算单位名称：机电排灌总站 |
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单位：元 |
| 科目编码 |
单位编码（科目） |
定编人数 |
在职财政供给人数 |
离退休供给人数 |
车辆数 |
合计 |
财政预算拨款 |
专户核拨的非税收入（不含基金） |
其他资金 |
2015年公共财政预算指标 |
2016年对比2015年增减数 |
2015年政府性基金 |
2016年对比2015年增减数（政府性基金） |
支出有关依据 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
在岗全额供给 |
离岗退养 |
临聘 |
核补 |
编制数 |
实有数 |
小计 |
公共财政预算 |
纳入预算管理的非税收入(不含基金) |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 公务用车 |
特种用车 |
公务用车 |
特种用车 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,780,480 |
1,780,480 |
1,780,480 |
|
|
|
|
|
1,069,788 |
710,692 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,780,480 |
1,780,480 |
1,780,480 |
|
|
|
|
|
1,069,788 |
710,692 |
|
|
|
| |
|
|
机电排灌总站 |
17 |
16 |
10 |
0 |
6 |
0 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1,780,480 |
1,780,480 |
1,780,480 |
|
|
|
|
|
1,069,788 |
710,692 |
|
|
|
| |
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,083,560 |
1,083,560 |
1,083,560 |
|
|
|
|
|
422,112 |
661,448 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
基本工资（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
254,160 |
254,160 |
254,160 |
|
|
|
|
|
94,176 |
159,984 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
统一津补贴（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
453,480 |
453,480 |
453,480 |
|
|
|
|
|
307,200 |
146,280 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
其他补助（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
80,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
|
|
|
|
|
270,000 |
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
基本医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,920 |
25,920 |
25,920 |
|
|
|
|
|
20,736 |
5,184 |
|
|
|
| |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
|
|
|
78,000 |
12,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
基本公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
|
48,000 |
12,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
车辆经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
30,000 |
|
|
|
|
| |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127,376 |
127,376 |
127,376 |
|
|
|
|
|
69,756 |
57,620 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
离退休费（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58,032 |
58,032 |
58,032 |
|
|
|
|
|
32,976 |
25,056 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
生活补贴（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,344 |
7,344 |
7,344 |
|
|
|
|
|
12,780 |
-5,436 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
24,000 |
6,000 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
其他补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,000 |
32,000 |
32,000 |
|
|
|
|
|
|
32,000 |
|
|
|
| |
|
|
一般性项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479,544 |
479,544 |
479,544 |
|
|
|
|
|
499,920 |
-20,376 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
| 213 |
03 |
15 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,424 |
11,424 |
11,424 |
|
|
|
|
|
11,424 |
|
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
128,000 |
-48,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138,120 |
138,120 |
138,120 |
|
|
|
|
|
110,496 |
27,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年项目支出预算表 |
| 预算单位名称：机电排灌总站 |
|
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|
单位：元 |
| 单位名称 |
预算科目 |
项目类别 |
项目名称 |
是否政府采购 |
项目支出有关依据或文件 |
经济科目 |
资金来源 |
2016年预算拨款安排数 |
| 代码 |
名称 |
合计 |
财政预算拨款 |
专户核拨的非税收入（不含基金） |
其他资金 |
| 小计 |
公共财政预算 |
纳入预算管理的非税收入(不含基金) |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
|
|
|
合计 |
|
|
|
479,544 |
479,544 |
479,544 |
|
|
|
|
|
499,920 |
| 机电排灌总站 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
一般性项目支出 |
“收支脱钩”专项补助 |
否 |
在职人员10人，8000元/人、年 |
对个人和家庭的补助支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
128,000 |
| |
|
|
|
公益性机电排灌工程应急抢修工作经费 |
|
公益性机电排灌工程应急抢修工作经费 |
商品和服务支出 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
|
|
150,000 |
| |
2130315 |
抗旱 |
|
区抗旱服务队工作经费 |
|
区抗旱服务队工作经费 |
商品和服务支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
100,000 |
| |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
住房补贴1 |
|
住房补贴（在职），在职人员10人，1151元/人、月 |
对个人和家庭的补助支出 |
138,120 |
138,120 |
138,120 |
|
|
|
|
|
110,496 |
| |
2080502 |
事业单位离退休 |
|
住房补贴2 |
|
离退休人员住房补贴4人238元/人、月。 |
对个人和家庭的补助支出 |
11,424 |
11,424 |
11,424 |
|
|
|
|
|
11,424 |
| 2016年单位基础信息表 |
|
|
| 预算单位名称:机电排灌总站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：人 |
| 单位代码 |
单位名称 |
人员基本情况 |
| 编制人数 |
实有人数 |
财政拨款人数 |
自筹人数 |
在职领导干部数 |
|
|
| 行政编制人数 |
事业编制人数 |
工勤编制人数 |
临聘编制人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
正处级在职干部数 |
副处级在职干部数 |
正科级在职干部数 |
副科级在职干部数 |
科员 |
科员以下 |
| 事业编制小计 |
核拨 |
核补 |
自筹 |
行政在岗人数 |
事业在岗人数 |
工勤人数（统发） |
工勤人数（非统发） |
离岗退养 |
离退休人数（行政类） |
离退休人数（公益类） |
长休人数 |
临聘人数 |
遗属人数 |
其他人员 |
在职人数小计 |
行政人数 |
事业人数 |
工勤人数（统发） |
工勤人数（非统发） |
离岗退养人员 |
离休人员 |
退休人员 |
长休人员 |
临聘人员 |
遗属人员 |
其他人员 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
| |
合计 |
|
11 |
11 |
|
|
|
6 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| |
|
|
11 |
11 |
|
|
|
6 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 405005 |
机电排灌总站 |
|
11 |
11 |
|
|
|
6 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
4 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年单位基础信息表 |
| 预算单位名称：机电排灌总站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：（平方米、台） |
| 单位代码 |
单位名称 |
公用设施、设备情况 |
| 房屋状况（平方米） |
机动车 |
电话 |
公用设备 |
| 建筑面积 |
使用面积 |
编制数 |
实有数 |
按规定应配备数 |
总机中继线数（条） |
直拨电话（部） |
传真机（台） |
租用专线（条） |
租用专线（年租金） |
小型机（台） |
PC服务器（台） |
PC机（台） |
复印机（台） |
打印机（台） |
扫描仪（台） |
锅炉（吨） |
电梯（部） |
| 办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
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合计 |
60 |
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60 |
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1 |
1 |
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1 |
1 |
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2 |
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3 |
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5 |
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60 |
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|
60 |
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1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
2 |
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|
3 |
|
5 |
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| 405005 |
机电排灌总站 |
60 |
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|
60 |
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1 |
1 |
|
1 |
1 |
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2 |
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3 |
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5 |
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| 2016年预算单位基本信息表 |
| 405005 |
清远市清新区机电排灌总站 |
| 单位职能 |
承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，我站加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。 |
| 机构设置 |
正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名。由财政按公益一类事业单位供给标准给付。 |
| 编制数 |
11 |
编内实有在职人数 |
10 |
离退休人数 |
4 |
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| 2016年预算单位收支预算表 |
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单位：元 |
| 405005 |
清远市清新区机电排灌总站 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政预算拨款 |
1780480 |
一、工资福利支出 |
1083560 |
| 公共财政预算 |
1780480 |
二、商品和服务支出 |
340000 |
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） |
|
三、对个人和家庭的补助 |
356920 |
| 政府性基金预算 |
|
四、其他资本性支出 |
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| 二、纳入专户管理的非税收入 |
|
五、其他支出 |
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| 三、事业收入（不含非税收入） |
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六、结转下年 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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| 五、其他收入 |
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| 六、上年结余结转 |
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| 本年收入合计 |
1780480 |
本年支出合计 |
1780480 |
| 2016年预算单位一般公共预算支出明细表 |
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单位：元 |
| 405005 |
清远市清新区机电排灌总站 |
| 功 能 分 类 科 目 |
经 济 分 类 科 目 |
| 代 码 |
名 称 |
金 额 |
代 码 |
名 称 |
金 额 |
| 2130306 |
水利工程运行与维护 |
1515760 |
30101 |
基本工资 |
254160 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
25920 |
30102 |
津贴补贴 |
453480 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
108800 |
30103 |
奖金 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
30000 |
30104 |
社会保障缴费 |
25920 |
| 2130315 |
抗旱 |
100000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
| |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
| |
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
350000 |
| |
|
|
30201 |
办公费 |
12000 |
| |
|
|
30202 |
印刷费 |
1200 |
| |
|
|
30205 |
水费 |
|
| |
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|
30206 |
电费 |
|
| |
|
|
30207 |
邮电费 |
3500 |
| |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
| |
|
|
30212 |
因公出国境费用 |
|
| |
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|
30215 |
会议费 |
|
| |
|
|
30216 |
培训费 |
1000 |
| |
|
|
30217 |
公务接待费 |
14000 |
| |
|
|
30231 |
公务车运行维护费 |
30000 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
278300 |
| |
|
|
30301 |
离休费 |
|
| |
|
|
30302 |
退休费 |
58032 |
| |
|
|
30205 |
生活补助 |
7344 |
| |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
| |
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|
30311 |
住房公积金 |
30000 |
| |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
261544 |
| |
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31002 |
办公设备购置 |
|
| |
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31013 |
公务用车购置 |
|
| |
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|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 合 计 |
1780480 |
合 计 |
1780480 |
附件：2016年部门预算公开（排总）.doc
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