清远市清新区水务局2017年度部门预算公开情况说明

    一、 本年度收支预算
    （一）收入预算数9,469,245元，其中财政预算拨款收入 9,469,245元。
    1、 公共财政预算8,469,245元 
    2、 纳入预算管理的非税收入1,000,000元 

    （二）支出预算数9,469,245元

 1、工资福利支出：4,166,605元 

 2、商品和服务支出：1,958,000元 

 3、对个人和家庭的补助：3,344,640元

    二、 人员情况 
    1、 在职人员35人（含三防办6人） 
    2、 退休人员16人 
    3、 其他人员15人（政府购买服务人员8人，清新区污水处理管理中心7人） 
    三、“三公”经费增减变化情况 
    1、公务用车保有量4台，其中局本级2台，三防办2台。
    2、公务用车运行维护预算按每台55,000元计，共计220,000元。 较上年增加是由于部分工作职能调整及工程较2016年有所变化，用车安排频率增多；车辆累计运行年数增大，车辆维护费预计较2016年有所增加。
    3、公务接待费预算80,000元，与上年度预算持平。 
    4、无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费方面的预算。