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2016-04-11 00:00 来源：清新区水务局 发布机构： 点击：-
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| 2016 年 收 支 预 算 总 表 |
| 预算单位名称：龙须带管理所本级 |
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单位：元 |
| 收 入 |
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支 出 项 目 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
按支出项目类别 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
| 合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
合计 |
公共财政支出 |
政府性基金支出 |
| 一、财政预算拨款 |
2,682,000 |
一、基本支出 |
2,285,672 |
2,285,672 |
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一、一般公共服务支出 |
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| 公共财政预算 |
2,682,000 |
工资福利支出 |
1,255,504 |
1,255,504 |
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二、外交支出 |
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| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） |
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商品和服务支出 |
114,000 |
114,000 |
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三、国防支出 |
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| 政府性基金预算 |
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对个人和家庭补助 |
916,168 |
916,168 |
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四、公共安全支出 |
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| 国有资本经营预算 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
396,328 |
396,328 |
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六、科学技术支出 |
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| 二、纳入专户管理的非税收入 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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| 专户核拨的非税收入（不含基金） |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障与就业支出 |
570,168 |
570,168 |
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| 专户核拨的政府性基金收入 |
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对个人和家庭补助 |
396,328 |
396,328 |
|
九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
36,288 |
36,288 |
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| 三、事业收入（不含非税收入） |
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债务利息支出 |
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十一、节能环保支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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其他资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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| 五、其他收入 |
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其他支出 |
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十三、农林水支出 |
2,033,544 |
2,033,544 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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四、其他支出 |
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十七、金融支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
2,682,000 |
本 年 支 出 合 计 |
2,682,000 |
2,682,000 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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| 六、上级补助收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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六、上缴上级支出 |
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二十、住房保障支出 |
42,000 |
42,000 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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七、结转下年 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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| 九、上年结余、结转 |
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其中：预算结转 |
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二十二、预备费 |
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| 其中：预算结余 |
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基金预算结转 |
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二十三、其他支出 |
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| 基金预算结余 |
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非税预算结转 |
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二十四、转移性支出 |
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| 非税预算结余 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 |
2,682,000 |
支 出 总 计 |
2,682,000 |
2,682,000 |
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支 出 总 计（功能） |
2,682,000 |
2,682,000 |
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| 2016年支出预算总表（经济分类） |
| 预算单位名称：龙须带管理所本级 |
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单位：元 |
| 科目编码 |
单位编码（科目） |
定编人数 |
在职财政供给人数 |
离退休供给人数 |
车辆数 |
合计 |
财政预算拨款 |
专户核拨的非税收入（不含基金） |
其他资金 |
2015年公共财政预算指标 |
2016年对比2015年增减数 |
2015年政府性基金 |
2016年对比2015年增减数（政府性基金） |
支出有关依据 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
在岗全额供给 |
离岗退养 |
临聘 |
核补 |
编制数 |
实有数 |
小计 |
公共财政预算 |
纳入预算管理的非税收入(不含基金) |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 公务用车 |
特种用车 |
公务用车 |
特种用车 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| |
|
|
合计 |
|
|
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|
|
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|
2,682,000 |
2,682,000 |
2,682,000 |
|
|
|
|
|
2,150,008 |
531,992 |
|
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| |
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|
2,682,000 |
2,682,000 |
2,682,000 |
|
|
|
|
|
2,150,008 |
531,992 |
|
|
|
| |
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|
龙须带管理所本级 |
18 |
15 |
14 |
0 |
1 |
0 |
38 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2,682,000 |
2,682,000 |
2,682,000 |
|
|
|
|
|
2,150,008 |
531,992 |
|
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| |
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
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|
1,255,504 |
1,255,504 |
1,255,504 |
|
|
|
|
|
707,532 |
547,972 |
|
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|
| 213 |
03 |
01 |
基本工资（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
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|
|
425,208 |
425,208 |
425,208 |
|
|
|
|
|
153,036 |
272,172 |
|
|
|
| 213 |
03 |
01 |
统一津补贴（公益一类） |
|
|
|
|
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|
|
|
660,408 |
660,408 |
660,408 |
|
|
|
|
|
499,200 |
161,208 |
|
|
|
| 213 |
03 |
01 |
其他补助（公益一类） |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
112,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
|
|
|
|
112,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
01 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,600 |
21,600 |
21,600 |
|
|
|
|
|
21,600 |
|
|
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|
| 210 |
05 |
02 |
基本医疗 |
|
|
|
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|
|
|
36,288 |
36,288 |
36,288 |
|
|
|
|
|
33,696 |
2,592 |
|
|
|
| |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114,000 |
114,000 |
114,000 |
|
|
|
|
|
126,000 |
-12,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
基本公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,000 |
84,000 |
84,000 |
|
|
|
|
|
96,000 |
-12,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
车辆经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
30,000 |
|
|
|
|
| |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
916,168 |
916,168 |
916,168 |
|
|
|
|
|
835,848 |
80,320 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
离退休费（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
531,696 |
531,696 |
531,696 |
|
|
|
|
|
321,516 |
210,180 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
生活补贴（公益一类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,696 |
21,696 |
21,696 |
|
|
|
|
|
312,000 |
-290,304 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,776 |
16,776 |
16,776 |
|
|
|
|
|
16,776 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,000 |
42,000 |
42,000 |
|
|
|
|
|
39,000 |
3,000 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
其他补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304,000 |
304,000 |
304,000 |
|
|
|
|
|
146,556 |
157,444 |
|
|
|
| |
|
|
一般性项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396,328 |
396,328 |
396,328 |
|
|
|
|
|
480,628 |
-84,300 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194,040 |
194,040 |
194,040 |
|
|
|
|
|
180,180 |
13,860 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,288 |
90,288 |
90,288 |
|
|
|
|
|
92,448 |
-2,160 |
|
|
|
| 213 |
03 |
06 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
|
|
|
208,000 |
-96,000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2016年项目支出预算表 |
| 预算单位名称：龙须带管理所本级 |
|
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|
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|
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|
单位：元 |
| 单位名称 |
预算科目 |
项目类别 |
项目名称 |
是否政府采购 |
项目支出有关依据或文件 |
经济科目 |
资金来源 |
2016年预算拨款安排数 |
| 代码 |
名称 |
合计 |
财政预算拨款 |
专户核拨的非税收入（不含基金） |
其他资金 |
| 小计 |
公共财政预算 |
纳入预算管理的非税收入(不含基金) |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
|
|
|
合计 |
|
|
|
396,328 |
396,328 |
396,328 |
|
|
|
|
|
480,628 |
| 龙须带管理所本级 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
一般性项目支出 |
“收支脱钩”专项补助2 |
否 |
“收支脱钩”专项补助2 |
对个人和家庭的补助支出 |
194,040 |
194,040 |
194,040 |
|
|
|
|
|
180,180 |
| |
|
|
|
“收支脱钩”专项补助3 |
|
“收支脱钩”专项补助3 |
对个人和家庭的补助支出 |
90,288 |
90,288 |
90,288 |
|
|
|
|
|
92,448 |
| |
|
|
|
收支脱钩专项补助1 |
|
收支脱钩专项补助1 |
对个人和家庭的补助支出 |
112,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
|
|
|
208,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年单位基础信息表 |
|
|
| 预算单位名称:龙须带管理所本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：人 |
| 单位代码 |
单位名称 |
人员基本情况 |
| 编制人数 |
实有人数 |
财政拨款人数 |
自筹人数 |
在职领导干部数 |
|
|
| 行政编制人数 |
事业编制人数 |
工勤编制人数 |
临聘编制人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
其他人数 |
正处级在职干部数 |
副处级在职干部数 |
正科级在职干部数 |
副科级在职干部数 |
科员 |
科员以下 |
| 事业编制小计 |
核拨 |
核补 |
自筹 |
行政在岗人数 |
事业在岗人数 |
工勤人数（统发） |
工勤人数（非统发） |
离岗退养 |
离退休人数（行政类） |
离退休人数（公益类） |
长休人数 |
临聘人数 |
遗属人数 |
其他人员 |
在职人数小计 |
行政人数 |
事业人数 |
工勤人数（统发） |
工勤人数（非统发） |
离岗退养人员 |
离休人员 |
退休人员 |
长休人员 |
临聘人员 |
遗属人员 |
其他人员 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
| |
合计 |
|
17 |
17 |
|
|
|
1 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
14 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| |
|
|
17 |
17 |
|
|
|
1 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
14 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 409001 |
龙须带管理所本级 |
|
17 |
17 |
|
|
|
1 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
14 |
|
14 |
|
|
|
|
38 |
|
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 2016年单位基础信息表 |
| 预算单位名称：龙须带管理所本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：（平方米、台） |
| 单位代码 |
单位名称 |
公用设施、设备情况 |
| 房屋状况（平方米） |
机动车 |
电话 |
公用设备 |
| 建筑面积 |
使用面积 |
编制数 |
实有数 |
按规定应配备数 |
总机中继线数（条） |
直拨电话（部） |
传真机（台） |
租用专线（条） |
租用专线（年租金） |
小型机（台） |
PC服务器（台） |
PC机（台） |
复印机（台） |
打印机（台） |
扫描仪（台） |
锅炉（吨） |
电梯（部） |
| 办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
办公用房 |
职工住宅 |
专用房屋 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
小计 |
公务用车 |
特种用车 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| |
合计 |
150 |
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1 |
1 |
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1 |
1 |
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2 |
1 |
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2 |
1 |
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|
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| |
|
150 |
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|
|
1 |
1 |
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1 |
1 |
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|
2 |
1 |
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|
|
2 |
1 |
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| 409001 |
龙须带管理所本级 |
150 |
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1 |
1 |
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1 |
1 |
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|
|
2 |
1 |
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|
|
|
|
2 |
1 |
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|
|
| 2016年预算单位基本信息表 |
| 409001 |
清远市清新区龙须带水库管理所 |
| 单位职能 |
承担水库大坝、蕉坑引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作。协助县三防办做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪高度等工作。承担水库大坝工程的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作，建立健全工程技术档案。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。 |
| 机构设置 |
1、办公室；2、财务室；3、水工室；4、水纹室；5、焦坑引水管理站；6、机电室。 |
| 编制数 |
17 |
编内实有在职人数 |
14 |
离退休人数 |
38 |
| |
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| 2016年预算单位收支预算表 |
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|
单位：元 |
| 409001 |
清远市清新区龙须带水库管理所 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政预算拨款 |
2682000 |
一、工资福利支出 |
1255504 |
| 公共财政预算 |
2682000 |
二、商品和服务支出 |
114000 |
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） |
|
三、对个人和家庭的补助 |
1312496 |
| 政府性基金预算 |
|
四、其他资本性支出 |
|
| 二、纳入专户管理的非税收入 |
|
五、其他支出 |
|
| 三、事业收入（不含非税收入） |
|
六、结转下年 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
|
|
| 六、上年结余结转 |
|
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| 本年收入合计 |
2682000 |
本年支出合计 |
2682000 |
| 2016年预算单位一般公共预算支出明细表 |
| |
|
|
|
单位：元 |
| 409001 |
清远市清新区龙须带水库管理所 |
| 功 能 分 类 科 目 |
经 济 分 类 科 目 |
| 代 码 |
名 称 |
金 额 |
代 码 |
名 称 |
金 额 |
| |
|
|
30101 |
基本工资 |
425208 |
| |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
660408 |
| |
|
|
30103 |
奖金 |
|
| |
提取全部归类汇总 |
2682000 |
30104 |
社会保障缴费 |
36288 |
| |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
| |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
| |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
133600 |
| |
|
|
30201 |
办公费 |
84000 |
| |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
| |
|
|
30205 |
水费 |
|
| |
|
|
30206 |
电费 |
|
| |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
| |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
| |
|
|
30212 |
因公出国境费用 |
|
| |
|
|
30215 |
会议费 |
|
| |
|
|
30216 |
培训费 |
|
| |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
| |
|
|
30231 |
公务车运行维护费 |
30000 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
| |
|
|
30301 |
离休费 |
|
| |
|
|
30302 |
退休费 |
531696 |
| |
|
|
30205 |
生活补助 |
418024 |
| |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
| |
|
|
30311 |
住房公积金 |
42000 |
| |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
320776 |
| |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
| |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 合 计 |
2682000 |
合 计 |
2682000 |
| |
|
|
|
|
|
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