2018年度预算单位部门预算公开
清远市国土资源局清新分局
目 录
第一部分 清远市国土资源局清新分局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、人员构成情况
第二部分 清远市国土资源局清新分局 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市国土资源局清新分局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市国土资源局清新分局概况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织实施有关地方性法规、规章和措施。承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，负责编制全区国土与矿产资源规划并组织实施，参与涉及国土资源相关规划的审核，指导和审核镇级土地利用总体规划和矿产资源规划、地质灾害防治规划。承担规范国土资源管理秩序的责任，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，监督检查镇级人民政府及国土资源所执行国土资源管理法律法规情况，调查处理国土资源违法违规案件。承担耕地保护的责任，组织实施全区土地开发、整理、复垦和补充耕地政策，组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。组织实施建设用地使用权流转、供应等政策，承办基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序，负责对闲置土地的一发查处工作，承担上报国务院、省、市、区审批的各类用地审核、报批工作。负责地籍管理工作，负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，负责对土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作，承担区人民政府调处土地、矿产资源权属纠纷工作。负责矿产资源勘查、开发管理工作，承担权限内矿业权审批、矿产资源储量监管，监督管理全区重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。负责地质环境保护和地质灾害防治工作，编制全区地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施，监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评估工作，监测监督防治地下水过量开采引起的地面沉降的地质环境破坏，承担国土资源应急管理工作。依法实施测绘行业管理，制定本区基础测绘规划，管理基础测绘，行政区域界线测绘和其他重大测绘项目，负责测绘任务登记，管理测绘成果、质量和地图编制工作，管理本区土地测量控制体系，管理、审核、发布本区重要基础地理信息数据，监督测量标志的保护工作。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
清远市国土资源局清新分局为正科级行政机关，内设办公室、财务股、人事股、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍发证股、地质矿产管理股、执法监察队8个股室；另设太和国土资源管理所、山塘国土资源管理所、禾云国土资源管理所、龙颈国土资源管理所、浸潭国土资源管理所、石潭国土资源管理所、三坑国土资源管理所、太平国土资源管理所共8个基层管理所为正股级派出机构。
（三）人员构成情况
清新分局核定行政编制22名，后勤服务人员4名。其中：局长1名，副局长4名，正副股长（主任）15名。执法监察队核定行政执法专项编制6名，后勤服务人员1名。2017年末清远市国土资源局清新分局在职人员23人，工勤4人；执法监察队在职人员5人，工勤1人。另有政府购买服务人员33人。现有离退休人员共13人。
第二部分 清远市国土资源局清新分局2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
1187.99 |
一、基本支出 |
649.38 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
538.61 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1187.99 |
本年支出合计 |
1187.99 |
|
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|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
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|
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|
收入总计 |
1187.99 |
支出总计 |
1187.99 |
|
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表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
1,187.99 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,187.99 |
|
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,187.99 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业单位基金弥补收入总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,187.99 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
表3 |
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
649.38 |
|
|
工资福利支出 |
524.79 |
|
|
一般商品和服务支出 |
63.06 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
61.53 |
|
|
其他资本性支出等 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
538.61 |
|
|
日常运转类项目 |
0 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
538.61 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国(境)项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
1,187.99 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
1,187.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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表4 |
|
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|
财政拨款收支总体情况表 |
|
|||||||||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
|||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
||||||
|
一、一般公共预算 |
1187.99 |
一、一般公共预算 |
1187.99 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
||||||
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
1187.99 |
本年支出合计 |
1187.99 |
|
||||||
|
|
|
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表5 |
|||||||
|
一般公共预算支出情况表(按功能科目) |
||||||||||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
||||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
1,187.99 |
649.38 |
538.61 |
|||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
90.32 |
80.01 |
10.31 |
|||||||
|
[20805]行政事业单位离退休 |
89.93 |
79.62 |
10.31 |
|||||||
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
33.50 |
23.19 |
10.31 |
|||||||
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.43 |
56.43 |
0.00 |
|||||||
|
[20808]抚恤 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|||||||
|
[2080801]死亡抚恤 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|||||||
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|||||||
|
[2101101]行政单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|||||||
|
[220]国土海洋气象等支出 |
974.39 |
446.09 |
528.30 |
|||||||
|
[22001]国土资源事务 |
974.39 |
446.09 |
528.30 |
|||||||
|
[2200101]行政运行 |
974.39 |
446.09 |
528.30 |
|||||||
|
[221]住房保障支出 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
|||||||
|
[22102]住房改革支出 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
|||||||
|
[2210201]住房公积金 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
|||||||
|
[2210203]购房补贴 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
表6 |
|
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|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) |
|
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|
单位： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|||||||
|
|
合计 |
649.38 |
|
|||||||
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
524.79 |
|
|||||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
113.14 |
|
|||||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
193.67 |
|
|||||||
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
23.37 |
|
|||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.43 |
|
|||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
14.30 |
|
|||||||
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
27.72 |
|
|||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
96.16 |
|
|||||||
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
63.06 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
19.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.15 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.15 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
3.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
13.56 |
|
|||||||
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
6.20 |
|
|||||||
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
16.50 |
|
|||||||
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50401]房屋建筑物购建 |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50403]公务用车购置 |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50404]设备购置 |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50404]设备购置 |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50404]设备购置 |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50405]大型修缮 |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50499]其他资本性支出 |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50499]其他资本性支出 |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50499]其他资本性支出 |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50499]其他资本性支出 |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50499]其他资本性支出 |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50602]资本性支出（二） |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
61.53 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.39 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50903]个人农业生产补贴 |
[30310]个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
23.19 |
|
|||||||
|
[50905]离退休费 |
[30303]退职（役）费 |
0.00 |
|
|||||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
37.95 |
|
|||||||
|
[510]对社会保障基金补助 |
[313]对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51002]对社会保险基金补助 |
[31302]对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51003]补充全国社会保障基金 |
[31303]补充全国保障基金 |
0.00 |
|
|||||||
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51102]国外债务付息 |
[30702]国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51103]国内债务发行费用 |
[30703]国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[51104]国外债务发行费用 |
[30704]国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
[59906]赠与 |
[39906]赠与 |
0.00 |
|
|||||||
|
[59907]国家赔偿费用支出 |
[39907]贷款转贷 |
0.00 |
|
|||||||
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
538.61 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
48.30 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
48.30 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
480.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
480.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[50401]房屋建筑物购建 |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50403]公务用车购置 |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50405]大型修缮 |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
10.31 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
0.00 |
|
[50903]个人农业生产补贴 |
[30310]个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30303]退职（役）费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
10.31 |
|
[510]对社会保障基金补助 |
[313]对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
[51002]对社会保险基金补助 |
[31302]对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
[51003]补充全国社会保障基金 |
[31303]补充全国保障基金 |
0.00 |
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息支出 |
0.00 |
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
0.00 |
|
[51102]国外债务付息 |
[30702]国外债务付息 |
0.00 |
|
[51103]国内债务发行费用 |
[30703]国内债务发行费用 |
0.00 |
|
[51104]国外债务发行费用 |
[30704]国外债务发行费用 |
0.00 |
|
[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
0.00 |
|
[59906]赠与 |
[39906]赠与 |
0.00 |
|
[59907]国家赔偿费用支出 |
[39907]贷款转贷 |
0.00 |
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
0.00 |
|
|
|
表8 |
||||
|
一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表 |
||||||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
|||||
|
行政经费 |
1,164.80 |
|||||
|
"三公"经费 |
16.20 |
|||||
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
|||||
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
10.00 |
|||||
|
1、公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
2、公务用车运行维护费 |
10.00 |
|||||
|
(三)公务接待费支出 |
6.20 |
|||||
|
|
|
|
表9 |
|
||
|
018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目) |
|
|||||
|
单位名称： |
清远市国土资源局清新分局本级 |
单位：万元 |
|
|||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|
||||||
|
单位名称: |
清远市国土资源局清新分局本级 |
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
649.38 |
649.38 |
649.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|
|
||||||
|
单位名称: |
清远市国土资源局清新分局本级 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
538.61 |
538.61 |
538.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 清远市国土资源局清新分局2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支增减变化情况
（一）本级预算和所属单位预算汇总
局本级及下属三个事业单位2018年收入预算1755.19万元，其中：财政拨款收入1755.19万元。2018年支出预算1755.19万元，其中：财政拨款支出1755.19万元。2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出1182.53万元，占67.37%，其中：工资福利支出970.65万元,商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）97.26万元,对个人和家庭补助支出114.62万元；项目支出预算572.66万元，占32.63%，主要支出项目其他工资福利支出79.52万元、离退休人员补贴13.14万元、纳入预算管理的非税收入480万元。
（二）2018年度预算收入总体情况
2018年收入预算1187.99万元，其中：财政拨款收入1187.99万元。收入较去年增加540.29万元，主要是增加了纳入预算管理的非税收入480万元和2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。
（三）2018年度预算支出总体情况
2018年预算支出1187.99万元，其中：财政拨款支出1187.99万元。2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出649.38万元，占54.66%，其中：工资福利支出524.79万元，对个人和家庭的补助61.53万元，商品和服务支出63.06万元（其中：办公费19万、印刷费1万、邮电费0.15万、水电费3.5万、差旅费0.15万、其他交通费用13.56万等）；项目支出预算538.61万元，占45.34%，主要支出项目其他工资福利支出48.3万元、离退休人员补贴10.31万元、纳入预算管理的非税收入480万元。
二、“三公”经费列支情况说明
2018年“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年16.2万元保持一致，没有增减。
三、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费63.06万元，比去年减少0.18万元，主要是减少了其他商品和服务支出。
四、政府采购支出情况说明
2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我局主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物4间，办公设备158台，其他通用设备59台，无专用设备，实有车辆3辆，其中：执法专用车1辆，地质灾害指挥车1辆，通信应急用车1辆。
六、预算绩效管理工作开展情况。
本年度我局没有开展民生工程计划，主要计划进行了区不动产登记信息管理平台建设；农村地籍调查及数据库建设；清新区基础控制网统一坐标体系及似大地水准面精化工作；地质灾害治理工程。力争各项工作评价结果良好。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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