2015年部门决算说明（补充）

2015年部门决算说明

1. 单位基本情况

   （一）部门主要职责

   1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

   2、加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。

   3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

   4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。

   5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

   6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 

   7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

   8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展工作。

   9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

   根据《清新县太和镇党政机构主要职责内设机构人员编制规定》，太和镇机关设置党政办公室（人大办公室）、经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（文化站）、综治维稳信访办公室（社会治安综合治理委员会办公室）、农业办公室（科技工作办公室）、人口和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、规划建设办公室、城镇发展办公室8个综合办公室。

   （三）人员构成情况

   我单位为全额拨款行政单位，2015年末人员编制132人，其中：行政编制95人，参公编制7人，事业编制30人。2015年12月底实有392人，其中：在职在编公务员92人，参公人员5人，事业编制28人，其他人员220人，财政拨款退休33人，遗属14人。

   二、部门决算情况说明

   （一）预算执行情况分析。

      （1）关于收支对比的说明。2015年度决算收入13,676万元，比上年减少33.4%；支出13,582.07万元，比上年减少33.75%。本年度决算收支减少的原因是征地拆迁收支减少。2015年度财政拨款支出8,197.53万元，比年初预算多4,907.95万元，原因有两点：一是征地拆迁的支出不能预计，没有纳入年初预算，以预算追加的方式拨款；二是文化、节能环保、农林水等专项资金纳入上级单位年初预算，列入本部门的财政拨款收支核算。

      （2）关于“三公”经费支出说明。本部门2015年度“三公”经费支出总额50.17万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费40.08万元；公务接待费10.09万元。分别比年初预算数减少16.38%、0%、0%、2.24%、46.89%。分别比上年支出数减少11.31万元、0元、0元、1.5万元、9.81万元；减少18.4%、0%、0%、3.61%、49.3%，减少的原因是严格执行节约的原则，减少公务用车次数，减少公务的接待。本年度没有购置公务用车，本年度末公务用车保有量6台，国内公务接待149批次1732人。

   （3）关于机关运行经费支出说明。本部门2015年度机关运行经费支出456.51万元，比2014年增加146.66万元，增长47.33%。主要原因是：人员的增加，政策性补贴的增加。

   （4）关于政府采购支出说明。本部门2015年度政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额56.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的5.51%。

   （5）关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆。

   （6）关于2015年度预算绩效情况说明。

   根据财政预算管理要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金1893.07万元（其中：行政运行48.77万元，教育150万元，文化体育与传媒18万元，计划生育事务384.49万元，节能环保182.85万元，城乡社区53万元，农林水1055.96万元），自评覆盖率达到100%。

   本部门2015年度没有开展绩效评价。

   （二）专业名词解释。 “三公”经费支出口是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款支出的基本支出的办公费、印刷费、水电费、维修费等等。