2016年度部门决算说明

2016年度部门决算说明

1.预算执行情况分析。

   （1）关于收支对比的说明。2016年度决算收入11,804.44万元，比上年减少13.69%；支出11,758.92万元，比上年减少13.42%。本年度决算收支减少的原因是高速公路及供电线路征地收支列入代收代付核算，不作本部门的收支核算。2016年度财政拨款支出11,577.25万元，比年初预算多8,516万元，原因有两点：一是征地拆迁的支出不能预计，没有纳入年初预算，以预算追加的方式拨款；二是文化、节能环保、农林水等专项资金纳入上级单位年初预算，列入本部门的财政拨款收支核算。

   （2）关于“三公”经费支出说明。本部门2016年度“三公”经费支出总额41.93万元，其中：公务用车运行费39.81万元；公务接待费2.12万元。分别比年初预算数减少25.13%、2.9%、85.87%。分别比上年支出数减少24.55%、0.67%、78.99%，减少的原因是严格执行节约的原则，减少公务的接待。本年度末公务用车保有量9台、国内公务接待25批次355人。

（3）关于机关运行经费支出说明。本部门2016年度机关运行经费支出493.7万元，比2015年增加37.19万元，增长8.15%。主要原因是：人员的增加，日常办公开支等相应增加。

（4）关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额180.12万元，其中：政府采购货物支出29.23万元、政府采购服务支出150.9万元。授予中小企业合同金额180.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.23万元，占政府采购支出总额的16.23%。

（5）关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车1辆。

（6）关于2016年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目12个，共涉及资金4909.72万元，自评覆盖率达到100%。

本部门2016年度没有开展绩效评价。

2.专业名词解释。 “三公”经费支出口是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款支出的基本支出的办公费、印刷费、水电费、维修费等等。