2017年度部门决算说明

2017年度部门决算说明

1. 单位基本情况

   （一）部门主要职责

   1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

   2、加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。

   3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

   4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。

   5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

   6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 

   7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

   8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展工作。

   9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

   根据《清新县太和镇党政机构主要职责内设机构人员编制规定》，太和镇机关设置党政办公室（人大办公室）、经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（文化站）、综治维稳信访办公室（社会治安综合治理委员会办公室）、农业办公室（科技工作办公室）、人口和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、规划建设办公室、城镇发展办公室8个综合办公室。

   （三）人员构成情况

   我单位为全额拨款行政单位，2017年末人员编制130人，其中：行政编制99人，参公编制8人，事业编制23人。2017年12月底实有405人，其中：在职在编公务员工勤95人，参公人员8人，事业编制22人，其他人员231人，财政拨款退休32人，遗属17人。

   二、部门决算单位构成

    我单位部门决算包括清远市清新区太和镇人民政府本级及清远市清新区太和镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心二个下属事业单位的部门决算。

   三、部门决算情况说明

   （一）预算执行情况分析

      （1）关于收支对比的说明。2017年度决算收入16,424. 07万元，比上年增加39.09%；支出16,191.76万元，比上年增加37.7%。本年度决算收支增加的原因是增加周田片区征地拆迁项目。2017年度财政拨款支出14,091.64万元，比年初预算多10,742.39万元，原因有两点：一是征地拆迁的支出不能预计，没有纳入年初预算，以预算追加的方式拨款；二是文化、农林水等专项资金由上级单位纳入年初预算，列入本单位的财政拨款收支核算。

      （2）关于“三公”经费支出说明。本部门2017年度“三公”经费支出总额43.81万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费39.62万元；公务接待费4.19万元。分别比年初预算数减少18.73%、0%、0%、3.37%、72.07%。因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行费分别比上年支出数减少0元、0元、0.19万元、减少0%、0%、0.48%；支出总额、公务接待费比上年增加1.88万、2.07万元、增加4.48%、97.64%。减少的原因是严格执行节约的原则，减少公务用车次数；公务接待费增加的原因是征地项目增加，处理征地拆迁事宜增加，所以导致本年度的公务接待费增加。本年度没有购置公务用车，本年度末公务用车保有量6台, 国内公务接待77批次539人。

   （3）关于机关运行经费支出说明。本部门2017年度机关运行经费支出397.93万元，比2016年减少95.77万元，减少19.4%。主要原因是：流动办临聘人员经费因为由计生局拨款，没有在一般公共预算财政拨款基本支出的劳务费列支，列入其他资金支出。

   （4）关于政府采购支出说明。本部门2017年度政府采购支出总额168.08万元，其中：政府采购货物支出28.64万元、政府采购服务支出139.44万元。授予中小企业合同金额168.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的17.04%。

   （5）关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆。

   （6）关于2017年度预算绩效情况说明。

   根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,604.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,775.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

   周田六仔岗村生活费补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，周田六仔岗村生活费补偿项目自评得分为100分。项目全年预算数为60.75万元，执行数为60.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：周田六仔岗村整村改造。发现的主要问题及原因：改造进度慢。下一步改进措施：加强拆迁进度，提高整村改造进度。

   本部门2017年度没有开展绩效评价。

   （二）专业名词解释

   “三公”经费支出口是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款支出的基本支出的办公费、印刷费、水电费、维修费等等。