2018年区府办公室部门预算公开
（补充说明）
目 录
第一部分 清远市清新区人民政府办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区人民政府
办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行市政府工作部署，及时向市政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。
（二）督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向领导报告。
（三）承担区政府及其办公室文件、文稿的起草、整理、审核、印发工作，负责区政府各种会议和重大活动的组织安排。
（四）围绕区政府中心工作、组织调查研究，收集信息，反映动态，提出建议和决策依据。
（五）协助区政府处理突发性事件和重大事故。
（六）协调区政府有关工作部门和中央、省、市驻清新单位的关系，对有关问题提出处理意见。
（七）组织办理人大代表方案议案、建议及政协委员提案。
（八）负责区政府外事侨务工作。
（九）负责区政府打击走私综合治理工作。
（十）负责归侨工作。
（十一）办理区政府领导交办的其他事项。
（十二）围绕本区发展目标和区政府的中心工作，组织开展对全区经济社会发展方面的发展战略和重大方针政策措施问题进行调查研究，研究探讨本区经济建设和社会发展中出现的新情况 、新问题，为区委、区政府决策提供情况 、依据和建议。
（十三）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向区委、区政府反馈信息，及时向反映贯彻执行政策中的新情况 、新问题、新经验。
（十四）根据区委、区政府意图和上级精神，组织、协调有关单位开展重点课题的调研。
（十五）加强与上级对口部门及兄弟县（区）的信息交流，提高信息综合利用率。
（十六）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
（一）本部门预算为汇总预算，包括清远市清新区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括清远市清新区经济发展研究中心。
（二）本部门内设科室8个，行政编制33个，事业编制10个，工勤编制4人。2017年11月底实有在职正式职工44人，政府雇员1人,退休16人。
第二部分 2018年部门预算表
|
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| 表1
|
收支总体情况表
| |||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
| |
收入
| 支出
| ||
项目
| 2018年预算
| 项目
| 2018年预算
|
一、财政拨款
| 894.97
| 一、基本支出
| 810.15
|
二、财政专户拨款
|
| 二、项目支出
| 84.82
|
三、其他资金
|
| 三、事业单位经营支出
|
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本年收入合计
| 894.97
| 本年支出合计
| 894.97
|
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|
四、上级补助收入
|
| 四、对附属单位支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
| 五、上缴上级支出
|
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六、用事业基金弥补收支总额
|
| 六、结转下年
|
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|
|
|
收入总计
| 894.97
| 支出总计
| 894.97
|
|
| 表2
|
收入总体情况表
| ||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
|
项目
| 2018年预算
| |
一、预算拨款
| 894.97
| |
一般公共预算拨款
| 894.97
| |
基金预算拨款
|
| |
二、财政专户拨款
|
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教育收费
|
| |
其他财政收入拨款
|
| |
三、其他资金
|
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事业收入
|
| |
事业单位经营收入
|
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其他收入
|
| |
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| |
本年收入合计
| 894.97
| |
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| |
四、上级补助收入
|
| |
五、附属单位上缴收入
|
| |
六、用事业单位基金弥补收入总额
|
| |
|
| |
收入总计
| 894.97
| |
|
| 表3
|
支出总体情况表
| ||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
|
项目
| 2018年预算
| |
一、基本支出
| 810.15
| |
工资福利支出
| 665.31
| |
一般商品和服务支出
| 64.26
| |
对个人和家庭的补助
| 80.58
| |
其他资本性支出等
|
| |
|
| |
二、项目支出
| 84.82
| |
日常运转类项目
|
| |
政府购买服务类项目
|
| |
其他类项目
| 84.82
| |
科技研发类项目
|
| |
基本建设类项目
|
| |
补助企事业类项目
|
| |
信息化运维类项目
|
| |
专项业务类项目
|
| |
因公出国(境)项目
|
| |
信息系统建设类项目
|
| |
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| |
三、事业单位经营支出
|
| |
|
| |
本年支出合计
| 894.96
| |
|
| |
四、对附属单位补助支出
|
| |
五、上缴上级支出
|
| |
六、结转下年
|
| |
|
| |
支出总计
| 894.96
| |
|
|
| 表4
|
财政拨款收支总体情况表
| |||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
| |
收入
| 支出
| ||
项目
| 2018年预算
| 项目
| 2018年预算
|
一、一般公共预算
| 894.97
| 一、一般公共预算
| 894.97
|
二、政府性基金预算
|
| 二、政府性基金预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
| 三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 894.97
| 本年支出合计
| 894.97
|
|
|
| 表5
|
一般公共预算支出情况表(按功能科目)
| |||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
| |
功能科目名称
| 一般公共预算支出
| ||
小计
| 其中：基本支出
| 项目支出
| |
合计
| 894.97
| 810.15
| 84.82
|
[201]一般公共服务支出
| 610.63
| 537.64
| 72.99
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务
| 610.63
| 537.64
| 72.99
|
[2010301]行政运行
| 509.08
| 461.54
| 47.54
|
[2010350]事业运行
| 81.05
| 76.10
| 4.95
|
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
| 20.50
|
| 20.50
|
[208]社会保障和就业支出
| 117.90
| 106.07
| 11.83
|
[20805]行政事业单位离退休
| 117.90
| 106.07
| 11.83
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
| 41.81
| 29.98
| 11.83
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 76.08
| 76.08
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出
| 19.07
| 19.07
|
|
[21011]行政事业单位医疗
| 19.07
| 19.07
|
|
[2101101]行政单位医疗
| 15.60
| 15.60
|
|
[2101102]事业单位医疗
| 3.47
| 3.47
|
|
[221]住房保障支出
| 147.38
| 147.38
|
|
[22102]住房改革支出
| 147.38
| 147.38
|
|
[2210201]住房公积金
| 36.96
| 36.96
|
|
[2210203]购房补贴
| 110.42
| 110.42
|
|
|
|
|
|
|
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| 表6
|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
| ||
单位：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
|
政府预算支出经济分类
| 部门预算支出经济科目
| 2018年预算
|
| 合计
| 810.15
|
[501]机关工资福利支出
| [301]工资福利支出
| 563.39
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30101]基本工资
| 120.57
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30102]津贴补贴
| 213.48
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30103]奖金
| 22.92
|
[50102]社会保障缴费
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费
| 62.25
|
[50102]社会保障缴费
| [30109]职业年金缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30110]职工基本医疗保险缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30111]公务员医疗补助缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30112]其他社会保障缴费
| 15.60
|
[50103]住房公积金
| [30113]住房公积金
| 30.24
|
[50199]其他工资福利支出
| [30106]伙食补助费
|
|
[50199]其他工资福利支出
| [30114]医疗费
|
|
[50199]其他工资福利支出
| [30199]其他工资福利支出
| 98.33
|
[502]机关商品和服务支出
| [302]商品和服务支出
| 58.66
|
[50201]办公经费
| [30201]办公费
| 6.00
|
[50201]办公经费
| [30202]印刷费
| 3.50
|
[50201]办公经费
| [30204]手续费
|
|
[50201]办公经费
| [30205]水费
| 1.00
|
[50201]办公经费
| [30206]电费
| 3.00
|
[50201]办公经费
| [30207]邮电费
| 0.50
|
[50201]办公经费
| [30208]取暖费
|
|
[50201]办公经费
| [30209]物业管理费
|
|
[50201]办公经费
| [30211]差旅费
| 0.80
|
[50201]办公经费
| [30214]租赁费
|
|
[50201]办公经费
| [30228]工会经费
| 1.40
|
[50201]办公经费
| [30229]福利费
|
|
[50201]办公经费
| [30239]其他交通费用
| 17.16
|
[50201]办公经费
| [30240]税金及附加费用
|
|
[50202]会议费
| [30215]会议费
|
|
[50203]培训费
| [30216]培训费
| 1.00
|
[50204]专用材料购置费
| [30218]专用材料费
|
|
[50204]专用材料购置费
| [30224]被装购置费
|
|
[50204]专用材料购置费
| [30225]专用燃料费
|
|
[50205]委托业务费
| [30203]咨询费
|
|
[50205]委托业务费
| [30226]劳务费
|
|
[50205]委托业务费
| [30227]委托业务费
|
|
[50206]公务接待费
| [30217]公务接待费
| 16.80
|
[50207]因公出国（境）费用
| [30212]因公出国（境）费用
| 2.00
|
[50208]公务用车运行维护费
| [30231]公务用车运行维护费
| 5.50
|
[50209]维修（护）费
| [30213]维修（护）费
|
|
[50299]其他商品和服务支出
| [30299]其他商品和服务支出
|
|
[503]机关资本性支出（一）
| [310]其他资本性支出
|
|
[50301]房屋建筑物购建
| [31001]房屋建筑物购建
|
|
[50302]基础设施建设
| [31005]基础设施建设
|
|
[50303]公务用车购置
| [31013]公务用车购置
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31009]土地补偿
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31010]安置补助
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31011]地上附着物和青苗补偿
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31012]拆迁补偿
|
|
[50306]设备购置
| [31002]办公设备购置
|
|
[50306]设备购置
| [31003]专用设备购置
|
|
[50306]设备购置
| [31007]信息网络及软件购置更新
|
|
[50307]大型修缮
| [31006]大型修缮
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31008]物资储备
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31019]其他交通工具购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31021]文物和陈列品购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31022]无形资产购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31099]其他资本性支出
|
|
[504]机关资本性支出（二）
| [309]基本建设支出
|
|
[50401]房屋建筑物购建
| [30901]房屋建筑物购建
|
|
[50402]基础设施建设
| [30905]基础设施建设
|
|
[50403]公务用车购置
| [30913]公务用车购置
|
|
[50404]设备购置
| [30902]办公设备购置
|
|
[50404]设备购置
| [30903]专用设备购置
|
|
[50404]设备购置
| [30907]信息网络及软件购置更新
|
|
[50405]大型修缮
| [30906]大型修缮
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30908]物资储备
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30919]其他交通工具购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30921]文物和陈列品购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30922]无形资产购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30999]其他基本建设支出
|
|
[505]对事业单位经常性补助
| [301]工资福利支出
| 101.91
|
[505]对事业单位经常性补助
| [302]商品和服务支出
| 5.60
|
[50501]工资福利支出
| [30101]基本工资
| 23.47
|
[50501]工资福利支出
| [30102]津贴补贴
| 37.83
|
[50501]工资福利支出
| [30103]奖金
|
|
[50501]工资福利支出
| [30106]伙食补助费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费
| 13.83
|
[50501]工资福利支出
| [30109]职业年金缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30110]职工基本医疗保险缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30111]公务员医疗补助缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30112]其他社会保障缴费
| 3.47
|
[50501]工资福利支出
| [30113]住房公积金
| 6.72
|
[50501]工资福利支出
| [30114]医疗费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30199]其他工资福利支出
| 16.59
|
[50502]商品和服务支出
| [30201]办公费
| 3.00
|
[50502]商品和服务支出
| [30202]印刷费
| 1.00
|
[50502]商品和服务支出
| [30203]咨询费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30204]手续费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30205]水费
| 0.40
|
[50502]商品和服务支出
| [30206]电费
| 1.00
|
[50502]商品和服务支出
| [30207]邮电费
| 0.20
|
[50502]商品和服务支出
| [30208]取暖费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30209]物业管理费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30211]差旅费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30212]因公出国（境）费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30213]维修（护）费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30214]租赁费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30215]会议费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30216]培训费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30217]公务接待费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30218]专用材料费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30224]被装购置费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30225]专用燃料费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30226]劳务费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30227]委托业务费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30228]工会经费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30229]福利费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30231]公务用车运行维护费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30239]其他交通费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30240]税金及附加费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30299]其他商品和服务支出
|
|
[506]对事业单位资本性补助
| [309]基本建设支出
|
|
[506]对事业单位资本性补助
| [310]其他资本性支出
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31001]房屋建筑物购建
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31002]办公设备购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31003]专用设备购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31005]基础设施建设
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31006]大型修缮
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31007]信息网络及软件购置更新
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31008]物资储备
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31009]土地补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31010]安置补助
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31011]地上附着物和青苗补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31012]拆迁补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31013]公务用车购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31019]其他交通工具购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31021]文物和陈列品购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31022]无形资产购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31099]其他资本性支出
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30901]房屋建筑物购建
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30902]办公设备购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30903]专用设备购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30905]基础设施建设
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30906]大型修缮
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30907]信息网络及软件购置更新
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30908]物资储备
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30913]公务用车购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30919]其他交通工具购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30921]文物和陈列品购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30922]无形资产购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30999]其他基本建设支出
|
|
[509]对个人和家庭的补助
| [303]对个人和家庭的补助
| 80.58
|
[50901]社会福利和救助
| [30304]抚恤金
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30305]生活补助
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30306]救济费
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30307]医疗费补助
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30309]奖励金
|
|
[50902]助学金
| [30308]助学金
|
|
[50903]个人农业生产补贴
| [30310]个人农业生产补贴
|
|
[50905]离退休费
| [30301]离休费
|
|
[50905]离退休费
| [30302]退休费
| 29.98
|
[50905]离退休费
| [30303]退职（役）费
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出
| 50.60
|
[510]对社会保障基金补助
| [313]对社会保障基金补助
|
|
[51002]对社会保险基金补助
| [31302]对社会保险基金补助
|
|
[51003]补充全国社会保障基金
| [31303]补充全国保障基金
|
|
[511]债务利息及费用支出
| [307]债务利息支出
|
|
[51101]国内债务付息
| [30701]国内债务付息
|
|
[51102]国外债务付息
| [30702]国外债务付息
|
|
[51103]国内债务发行费用
| [30703]国内债务发行费用
|
|
[51104]国外债务发行费用
| [30704]国外债务发行费用
|
|
[599]其他支出
| [399]其他支出
|
|
[59906]赠与
| [39906]赠与
|
|
[59907]国家赔偿费用支出
| [39907]贷款转贷
|
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
[59999]其他支出
| [39999]其他支出
|
|
|
| 表7
|
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
| ||
单位：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
|
政府预算支出经济分类
| 部门预算支出经济科目
| 2018年预算
|
| 合计
| 84.82
|
[501]机关工资福利支出
| [301]工资福利支出
| 47.54
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30101]基本工资
|
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30102]津贴补贴
|
|
[50101]工资奖金津补贴
| [30103]奖金
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30109]职业年金缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30110]职工基本医疗保险缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30111]公务员医疗补助缴费
|
|
[50102]社会保障缴费
| [30112]其他社会保障缴费
|
|
[50103]住房公积金
| [30113]住房公积金
|
|
[50199]其他工资福利支出
| [30106]伙食补助费
|
|
[50199]其他工资福利支出
| [30114]医疗费
|
|
[50199]其他工资福利支出
| [30199]其他工资福利支出
| 47.54
|
[502]机关商品和服务支出
| [302]商品和服务支出
|
|
[50201]办公经费
| [30201]办公费
|
|
[50201]办公经费
| [30202]印刷费
|
|
[50201]办公经费
| [30204]手续费
|
|
[50201]办公经费
| [30205]水费
|
|
[50201]办公经费
| [30206]电费
|
|
[50201]办公经费
| [30207]邮电费
|
|
[50201]办公经费
| [30208]取暖费
|
|
[50201]办公经费
| [30209]物业管理费
|
|
[50201]办公经费
| [30211]差旅费
|
|
[50201]办公经费
| [30214]租赁费
|
|
[50201]办公经费
| [30228]工会经费
|
|
[50201]办公经费
| [30229]福利费
|
|
[50201]办公经费
| [30239]其他交通费用
|
|
[50201]办公经费
| [30240]税金及附加费用
|
|
[50202]会议费
| [30215]会议费
|
|
[50203]培训费
| [30216]培训费
|
|
[50204]专用材料购置费
| [30218]专用材料费
|
|
[50204]专用材料购置费
| [30224]被装购置费
|
|
[50204]专用材料购置费
| [30225]专用燃料费
|
|
[50205]委托业务费
| [30203]咨询费
|
|
[50205]委托业务费
| [30226]劳务费
|
|
[50205]委托业务费
| [30227]委托业务费
|
|
[50206]公务接待费
| [30217]公务接待费
|
|
[50207]因公出国（境）费用
| [30212]因公出国（境）费用
|
|
[50208]公务用车运行维护费
| [30231]公务用车运行维护费
|
|
[50209]维修（护）费
| [30213]维修（护）费
|
|
[50299]其他商品和服务支出
| [30299]其他商品和服务支出
|
|
[503]机关资本性支出（一）
| [310]其他资本性支出
|
|
[50301]房屋建筑物购建
| [31001]房屋建筑物购建
|
|
[50302]基础设施建设
| [31005]基础设施建设
|
|
[50303]公务用车购置
| [31013]公务用车购置
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31009]土地补偿
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31010]安置补助
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31011]地上附着物和青苗补偿
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出
| [31012]拆迁补偿
|
|
[50306]设备购置
| [31002]办公设备购置
|
|
[50306]设备购置
| [31003]专用设备购置
|
|
[50306]设备购置
| [31007]信息网络及软件购置更新
|
|
[50307]大型修缮
| [31006]大型修缮
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31008]物资储备
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31019]其他交通工具购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31021]文物和陈列品购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31022]无形资产购置
|
|
[50399]其他资本性支出
| [31099]其他资本性支出
|
|
[504]机关资本性支出（二）
| [309]基本建设支出
|
|
[50401]房屋建筑物购建
| [30901]房屋建筑物购建
|
|
[50402]基础设施建设
| [30905]基础设施建设
|
|
[50403]公务用车购置
| [30913]公务用车购置
|
|
[50404]设备购置
| [30902]办公设备购置
|
|
[50404]设备购置
| [30903]专用设备购置
|
|
[50404]设备购置
| [30907]信息网络及软件购置更新
|
|
[50405]大型修缮
| [30906]大型修缮
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30908]物资储备
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30919]其他交通工具购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30921]文物和陈列品购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30922]无形资产购置
|
|
[50499]其他资本性支出
| [30999]其他基本建设支出
|
|
[505]对事业单位经常性补助
| [301]工资福利支出
| 4.95
|
[505]对事业单位经常性补助
| [302]商品和服务支出
|
|
[50501]工资福利支出
| [30101]基本工资
|
|
[50501]工资福利支出
| [30102]津贴补贴
|
|
[50501]工资福利支出
| [30103]奖金
|
|
[50501]工资福利支出
| [30106]伙食补助费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30109]职业年金缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30110]职工基本医疗保险缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30111]公务员医疗补助缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30112]其他社会保障缴费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30113]住房公积金
|
|
[50501]工资福利支出
| [30114]医疗费
|
|
[50501]工资福利支出
| [30199]其他工资福利支出
| 4.95
|
[50502]商品和服务支出
| [30201]办公费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30202]印刷费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30203]咨询费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30204]手续费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30205]水费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30206]电费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30207]邮电费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30208]取暖费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30209]物业管理费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30211]差旅费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30212]因公出国（境）费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30213]维修（护）费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30214]租赁费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30215]会议费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30216]培训费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30217]公务接待费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30218]专用材料费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30224]被装购置费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30225]专用燃料费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30226]劳务费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30227]委托业务费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30228]工会经费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30229]福利费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30231]公务用车运行维护费
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30239]其他交通费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30240]税金及附加费用
|
|
[50502]商品和服务支出
| [30299]其他商品和服务支出
|
|
[506]对事业单位资本性补助
| [309]基本建设支出
|
|
[506]对事业单位资本性补助
| [310]其他资本性支出
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31001]房屋建筑物购建
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31002]办公设备购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31003]专用设备购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31005]基础设施建设
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31006]大型修缮
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31007]信息网络及软件购置更新
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31008]物资储备
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31009]土地补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31010]安置补助
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31011]地上附着物和青苗补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31012]拆迁补偿
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31013]公务用车购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31019]其他交通工具购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31021]文物和陈列品购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31022]无形资产购置
|
|
[50601]资本性支出（一）
| [31099]其他资本性支出
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30901]房屋建筑物购建
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30902]办公设备购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30903]专用设备购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30905]基础设施建设
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30906]大型修缮
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30907]信息网络及软件购置更新
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30908]物资储备
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30913]公务用车购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30919]其他交通工具购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30921]文物和陈列品购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30922]无形资产购置
|
|
[50602]资本性支出（二）
| [30999]其他基本建设支出
|
|
[509]对个人和家庭的补助
| [303]对个人和家庭的补助
| 11.83
|
[50901]社会福利和救助
| [30304]抚恤金
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30305]生活补助
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30306]救济费
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30307]医疗费补助
|
|
[50901]社会福利和救助
| [30309]奖励金
|
|
[50902]助学金
| [30308]助学金
|
|
[50903]个人农业生产补贴
| [30310]个人农业生产补贴
|
|
[50905]离退休费
| [30301]离休费
|
|
[50905]离退休费
| [30302]退休费
|
|
[50905]离退休费
| [30303]退职（役）费
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出
| 11.83
|
[510]对社会保障基金补助
| [313]对社会保障基金补助
|
|
[51002]对社会保险基金补助
| [31302]对社会保险基金补助
|
|
[51003]补充全国社会保障基金
| [31303]补充全国保障基金
|
|
[511]债务利息及费用支出
| [307]债务利息支出
|
|
[51101]国内债务付息
| [30701]国内债务付息
|
|
[51102]国外债务付息
| [30702]国外债务付息
|
|
[51103]国内债务发行费用
| [30703]国内债务发行费用
|
|
[51104]国外债务发行费用
| [30704]国外债务发行费用
|
|
[599]其他支出
| [399]其他支出
| 20.50
|
[59906]赠与
| [39906]赠与
|
|
[59907]国家赔偿费用支出
| [39907]贷款转贷
|
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
[59999]其他支出
| [39999]其他支出
| 20.50
|
|
| 表8
| ||||
一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表
| ||||||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
| ||||
项目
| 2018年预算
| |||||
行政经费
| 748.27
| |||||
"三公"经费
| 24.30
| |||||
其中:(一)因公出国(境)支出
| 2.00
| |||||
(二)公务用车购置及运行维护支出
| 5.50
| |||||
1、公务用车购置
|
| |||||
2、公务用车运行维护费
| 5.50
| |||||
(三)公务接待费支出
| 16.80
| |||||
|
|
| 表9
| |||
2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)
| ||||||
单位名称：
| 清远市清新区人民政府办公室
| 单位：万元
| ||||
功能科目名称
| 政府性基金预算支出
| |||||
小计
| 其中：基本支出
| 项目支出
| ||||
|
|
|
| |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 表10
|
2018年部门预算基本支出预算表
|
| ||||||
单位名称:
| 清远市清新区人民政府办公室
| 金额：万元
| |||||
支出项目类别(资金使用单位)
| 总计
| 财政拨款
| 财政专户拨款
| 其他资金
| |||
合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
| ||||
**
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 810.15
| 810.15
| 810.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表11
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
| ||||||
单位名称:
| 清远市清新区人民政府办公室
|
| 金额：万元
| |||||
支出项目类别(资金使用单位)
| 总计
| 财政拨款
| 财政专户拨款
| 其他资金
| 绩效目标
| |||
合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
| |||||
**
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
合计
| 84.82
| 84.82
| 84.82
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算数894.97万元，比上年增加132.76万元，增长17.42%，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入；支出预算，2018年年初预算数894.97万元，其中基本支出810.15万元，基本工资、津贴补贴等人员经费665.31万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.26万元，对个人和家庭的补助80.58万元。对比上年增加221.74万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。项目支出84.82万元，对比上年减少了88.98万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费预算安排为24.3万元，比上年增加1.8万元，增长8%，主要是2018年增加了因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是我区相关领导参加上级单位组织外出考察公务活动；公务用车购置及运行费5.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元)，与上年保持不变；公务接待费16.8万元，比上年减少0.2万元，下降1.18%，主要是继续严格控制公务接待费的支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排58.66万元，比上年增加7.04万元，增长13.64%，主要是人员调入，从而增加了办公费和其他交通费用。其中：办公费6万元，印刷费3.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.8万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费4万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费5.5万元等。
四、政府采购情况
2018年政府采购安排7.45万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.45万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，主要用于外出工作使用，为一般公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
（一）绩效管理工作总体情况
2018年，本部门没有推进民生项目和重点支出项目的绩效评价。
（二）主要民生项目
2018年，本部门没有主要的民生项目。
（三）重点支出项目情况
2018年，本部门没有重点支出项目。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
清远市清新区人民政府办公室
2018年9月4日
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