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2014年度部门决算公开（园林环卫所）

时间： 2015-10-17 00:00   来源：清新区城市综合管理局   发布机构：   点击：-


2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            
部门：清远市清新区园林和环卫管理所        单位：万元
2014年度预算数2014年度决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费		公务用车
运行费		小计公务用车
购置费		公务用车
运行费
123456789101112
504.504.50.54.3604.0404.040.32


          
2014年度财政拨款收入支出决算总表  
          
部门：清远市清新区园林和环卫管理所     单位：万元  
收入支出  
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款  
栏    次 1栏    次 234  
一、一般公共预算财政拨款11939.61 一、一般公共服务支出31     
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出32     
 3 三、国防支出33     
 4 四、公共安全支出34     
 5 五、教育支出35     
 6 六、科学技术支出36     
 7 七、文化体育与传媒支出37     
 8 八、社会保障和就业支出3828.4828.48   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出39     
 10 十、节能环保支出40     
 11 十一、城乡社区支出411805.061805.06   
 12 十二、农林水支出42     
 13 十三、交通运输支出43     
 14 十四、资源勘探信息等支出44     
 15 十五、商业服务业等支出45     
 16 十六、金融支出46     
 17 十七、援助其他地区支出47     
 18 十八、国土海洋气象等支出48     
 19 十九、住房保障支出498.80 8.80    
 20 二十、粮油物资储备支出50     
 21 二十一、国债还本付息支出51     
 22 二十二、其他支出52     
 23  53     
本年收入合计241939.61 本年支出合计541842.351842.35   
年初结转和结余2535.74 年末结转和结余55133.00 133.00    
  一般公共预算财政拨款2635.74  56     
  政府性基金预算财政拨款27  57     
 28  58     
 29  59     
合计301975.35 合计601975.351975.35   
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


 


2014年度支出决算表 
          
部门：清远市清新区园林和环卫管理所     单位：万元 
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 
功能分类科目编码科目名称 
 
栏次123456 
合计2899.41 175.51 2723.90     
208社会保障和就业支出28.48 28.48      
20805行政事业单位离退休27.76 27.76      
2080502  事业单位离退休27.76 27.76      
20808抚恤0.72 0.72      
2080801  死亡抚恤0.72 0.72      
212城乡社区支出2862.13 138.22 2723.90     
21201城乡社区管理事务1092.81 35.74 1057.06     
2120101  行政运行1092.81 35.74 1057.06     
21205城乡社区环境卫生1769.32 102.48 1666.84     
2120501  城乡社区环境卫生1769.32 102.48 1666.84     
221住房保障支出8.80 8.80      
22102住房改革支出8.80 8.80      
2210201  住房公积金8.80 8.80      
         
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 
          
          


2014年度收入决算表 
           
部门：清远市清新区园林和环卫管理所      单位：万元 
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 
功能分类科目编码科目名称 
 
栏次1234567 
合计3011.51 1939.61  1071.91     
208社会保障和就业支出28.48 28.48       
20805行政事业单位离退休27.76 27.76       
2080502  事业单位离退休27.76 27.76       
20808抚恤0.72 0.72       
2080801  死亡抚恤0.72 0.72       
212城乡社区支出2974.23 1902.32  1071.91     
21201城乡社区管理事务1071.91   1071.91     
2120101  行政运行1071.91   1071.91     
21205城乡社区环境卫生1902.32 1902.32       
2120501  城乡社区环境卫生1902.32 1902.32       
221住房保障支出8.80 8.80       
22102住房改革支出8.80 8.80       
2210201  住房公积金8.80 8.80       
          
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 
           
           
        
2014年度收入支出决算总表  
        
部门：清远市清新区园林和环卫管理所    单位：万元  
收入支出  
项    目行次决算数项    目行次决算数  
栏    次 1栏    次 2  
一、财政拨款收入11939.61 一、一般公共服务支出29   
二、上级补助收入2 二、外交支出30   
三、事业收入31071.91 三、国防支出31   
四、经营收入4 四、公共安全支出32   
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出33   
六、其他收入6 六、科学技术支出34   
 7 七、文化体育与传媒支出35   
 8 八、社会保障和就业支出3628.48   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出37   
 10 十、节能环保支出38   
 11 十一、城乡社区支出392862.13   
 12 十二、农林水支出40   
 13 十三、交通运输支出41   
 14 十四、资源勘探信息等支出42   
 15 十五、商业服务业等支出43   
 16 十六、金融支出44   
 17 十七、援助其他地区支出45   
 18 十八、国土海洋气象等支出46   
 19 十九、住房保障支出478.80   
 20 二十、粮油物资储备支出48   
 21 二十一、国债还本付息支出49   
 22 二十二、其他支出50   
 23  51   
本年收入合计243011.52 本年支出合计522899.41   
         用事业基金弥补收支差额25                 结余分配5314.85   
         年初结转和结余2635.74                 年末结转和结余54133.00   
 27  55   
合计283047.26 合计563047.26   

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    决算批复06表
单位：清远市清新区园林和环卫管理所 金额单位：万元
经济分类科目基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
栏    次123
合    计175.51165.4010.11
301工资福利支出57.6057.600.00
30101  基本工资10.6610.660.00
30102  津贴补贴0.250.250.00
30103  奖金6.596.590.00
30107  绩效工资34.4034.400.00
30199  其他工资福利支出5.705.700.00
302商品和服务支出10.100.0010.10
30201  办公费1.760.001.76
30204  手续费0.110.000.11
30205  水费0.040.000.04
30206  电费0.980.000.98
30207  邮电费0.560.000.56
30211  差旅费0.020.000.02
30213  维修(护)费0.130.000.13
30216  培训费0.110.000.11
30217  公务接待费0.320.000.32
30228  工会经费0.860.000.86
30231  公务用车运行维护费4.040.004.04
30299  其他商品和服务支出1.170.001.17
303对个人和家庭的补助107.80107.800.00
30302  退休费27.7627.760.00
30304  抚恤金0.720.720.00
30305  生活补助0.390.390.00
30307  医疗费2.912.910.00
30311  住房公积金8.808.800.00
30313  购房补贴60.0060.000.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出7.227.220.00
注：1.本表依据《2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决06表）进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。


  


 

         


 

  

关于部门预决算公开未细化情况说明

 

    根据上级要求,我所认真对照有关的预决算公开要求,具体对2014年决算公开信息和2015年预算公开信息以及2016年预算公开信息未细化情况补充说明如下:

    一、2014年决算公开信息未细化情况补充说明

    1、“三公”经费增减变化原因情况说明

    2014年三公经费支出为4.36万元，2013年三公经费支出为5.59万元，比2013年减少1.23万元。2014年三公经费决算减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定精神，减少了不必要的开支。   

    2、细化说明因公出国（境）团组数及人数情况

    2014年因公出国组（境）团数及人数为0  

    3、公务用车购置数及保有量

    2014年公务用车购置数量0台，2014年末公务用车保有辆1台。

    4 、国内公务接待批次、人数

    2014年国内公务接待批次8次，接待人数60人。

    二  、2015年预算公开信息未细化情况补充说明

    1、“三公”经费增减变化原因情况说明

    2015年“三公”经费为8万元，比2014年预算增加2.4万元，主要是2014年公务接待费预算数0.6万元，2015年作出调整。

    2、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

   其中：公务用车购置费0,公务用车运行费5万元。

   三 、2016年预算公开信息未细化情况补充说明

   1、“三公”经费增减变化原因情况说明

   2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8万元，与2015年预算相比无增减。  

   2、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

   其中：公务用车购置费0,公务用车运行费5万元。

    

           


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