清远市清新区财政局2023年工作总结和2024年工作计划

区财政局始终牢记“国之大者”，坚持“以政领财、以财辅政”，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”要求，以乡村振兴为抓手，结合清新实际，高位部署、狠抓落实，为促进我区经济平稳健康发展作出积极的贡献，现将有关工作情况总结如下：

一、主要工作完成情况

（一）全力化解收支矛盾，确保财政平稳运行

一般公共预算收支情况。2023年，全区一般公共预算收入161,004万元，完成调整预算的103.06%，同比下降5.32%，其中：税收收入114,009万元，完成调整预算的100.89%，同比增长5.16%；非税收入46,995万元，完成调整预算的108.72%，同比下降23.74%，非税收入占一般公共预算收入的比例为29.24%。全区一般公共预算支出513,733万元，完成调整预算的102.95%，同比下降2.63%。其中教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、城乡社区、交通运输等民生领域支出421,304万元，占一般公共预算支出的102.54%。

政府性基金预算收支情况。2023年，全区政府性基金预算收入55.281万元，完成调整预算的103.02%，同比增长45.06%，其中：土地出让收入33,540万元，完成调整预算的99.64%，同比增长6.98%。2023年，全区政府性基金预算支出185.402万元，完成调整预算的101.17%，同比下降4.18%。

（二）坚持提质增效，发挥好财政职能作用

一是强力筑牢“三保”底线。2023年全区“三保”预算支出编制金额为335,124万元，足额编列各项支出保障。全区“三保”实际支出达到340,578万元，已及时足额保障“三保”工作。二是发挥新增债券资金推动作用。向上申报债劵资金项目38个，获批并成功发行债券项目21个（其中：一般债券项目1个，专项债券20个），发行债券资金145,000万元，主要投向农业、水利、职业教育、城镇污水垃圾收集处理和产业园区基础设施等领域。新增债券资金实际支出145,000万元，支出进度达到100%。三是科学精准编制2023年财政预算。编早编细编实年度预算，大幅减少资金年中二次分配，确保预算一经批准即可执行。指导单位进行系统操作并及时解决实际困难，按既定计划完成2023年政府预算公开及235个预算单位（含24个本级）部门预算公开工作。三是强化财政监督。对区级2023年度其他事业发展性支出（配套资金）、专项资金、500万以上部门职能类等项目资金进行项目绩效目标联合评审，共评审项目89项，为其中59项项目核减金额97，528.36万元，核减率为66.29%，切实节约财政资金，提高资金使用效益。四是落实教育优先发展。各项教育支出共148,425万元（含教育债券项目15,000万元），其中一般公共预算支出共133,425万元，对比上年同期支出128,440万元增长3.88%，着力保障教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施各方面工作。五是区财政配套680万元，落实本年度国家基本公共卫生服务项目补助资金提高到每人每年89元的标准，稳步提升公共卫生服务均等化水平。清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目总投资14,372万元，专项债券资金到位11,500万元，按工程进度已支付10,000万元。六是落实困难群众救助补助资金15,434万元，发放残疾人两项补贴3,839万元，稳步提高底线民生的补贴补助保障水平。七是积极实施就业促进政策。发放就业创业专项资金1,512万元，职业技能提升专项资金322万元，创业担保贷款51笔共2,653万，着力发挥资金在提高劳动者技能水平、促进企业发展、促进劳动力就业创业上的积极作用。

（三）多措并举，扎实推进“百千万工程”

一是不折不扣落实“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费和非刚性、非重点项目支出，进一步加大资金统筹力度，全力保障“百千万工程”重大战略项目的落地实施。印发《做好2023年上级财政政策主动对接工作通知》等有关工作指引，会同相关行业主管部门认真研究上级各项政策性资金的扶持导向，督促主管部门做好项目库申报，重点争取中央和省预算内基建资金、省级涉农转移支付资金支持。二是按照“百千万工程”2023年重点任务分工表，完善相关台账资料，如实、及时提供“要素保障”板块方面工作动态类、经验交流类、问题建议类等工作信息，认真梳理并及时掌握财政政策，研究分析省、市、区政策和配套文件，推动“百千万工程”工作的有序开展。三是以涉农资金为抓手，做好资金要素保障。2023年上级下达省级涉农资金22,175万元，重点向农业产业类项目倾斜，统筹资金资源优先支持、集中力量推进农业产业类项目。四是区财政投入100万元，为全区209个村（居）补充配置包括电脑、扫描仪、高拍仪等设备，开展窗口标准化视觉识别建设、配备相应的流程指引图、开展具体业务培训，以确保我区“城乡居保镇村通”工作顺利进行，将城乡居保经办服务延伸至村居，实现“家门口”办理业务。五是安排政策性农业保险保费3,472万元，不断深化动植物疫病防控体系建设。安排农村生活污水处理资金700万元，加强对农村人居环境整治的投入，持续提升污水处理能力。

（四）积极防范化解金融领域风险

一是按照区委、区政府的统一部署，认真排查涉众金融领域风险矛盾，稳步推进私募基金、非法集资和预付费领域风险治理，有序化解涉稳风险隐患。二是定期排查和研判风险。联动多方开展辖区内金融风险排查，针对排查出的风险线索进行重点研判，并根据我区实际对相关风险线索进行防范化解和做好维稳管控工作。三是落实扫黑除恶常态化，持续深化金融放贷行业治理。以“套路贷”、“校园贷”、非法高利贷等社会反映强烈、严重破坏经济金融秩序的金融放贷领域违法犯罪活动为重点，加强对我区现存1家小额贷款公司的监管。四是贯彻开展防范和处置非法集资工作。安排专项资金100万元结合“七进”，聚焦打击整治养老领域诈骗等专项行动，重点针对养老服务、涉农组织、房地产、线上教育等行业领域，全年开展防范非法集资宣传活动433场，参与人群达10.85万人次，派发各类宣传品3万多份，新闻媒体报道5次，累计发送宣传短信53.22万条。

（五）持续优化营商环境

一是保障各类市场主体平等参与政府采购活动，对2022年度政府采购项目清单实施情况进行全面复查，并针对各单位的复查情况及时间进度要求，重点抽查市公安局清新分局、区卫健局、区教育局等10个单位涉及2022年项目清单内的33个项目；非重点抽查项目单位22个，实现复查单位全覆盖。二是优化行政审批服务工作。统一审批平台，充分运用信息化手段推广网上业务办理，实行全流程网上办理审批业务；压缩审批时限，结合我区实际，将代理记账机构审批时限从法定20 个工作日压缩至3 个工作日办结；精简审批材料，细化办事指南，在区政府门户网站公开中介机构从事代理记账业务审批的申办标准、受理条件、审批程序，从受理申请到形成办理结果实现“最多跑一次”，切实优化审批服务，提高审批效率，降低群众办事成本。

（六）坚持学深悟透，抓好学习贯彻落实

一是制定工作计划。研究制定学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神工作计划，通过读书会、专题宣讲等方式，强化干部职工学习培训教育，确保财政工作坚定沿着总书记指引的方向继续前行。二是强化集中学习。通过党组会第一议题学习、党组理论学习中心组学习等方式，集中传达学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神。三是做好党课宣讲。发挥局党组带头示范作用，局领导班子开展习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神宣讲学习活动4次。召开党总支部支委会12次，党支部支委会36次，支部大会12次，党支部召开组织生活会3次，民主评议党员3次，实现“三会一课”操作规范化、执行制度化。

 二、存在困难

（一）收入增长低于预期，库款压力加剧

今年，我区的财政收入结构不够理想，非税收入短收及上级财力补助减少对我区财政运行影响较大，主要表现为：

一是财政运行极度困难。预计今年非税收入对比年初计划缺口较大。二是上级一次性财力补助减少。

（二）债务规模庞大，项目储备质量不足

一是债务规模庞大，还本付息压力大。二是债券项目储备数量、质量不足。

（三）亟需成立专门金融工作机构推进相关工作

目前区财政局承担了区处置非法集资领导小组成员办公室日常工作和对接市金融局职能的有关工作。由于我局没有该方面的职能且没有成立相应的机构提供组织保障，我区金融工作缺乏组织和人力保障，导致目前“政银保”、处置非法集资、涉众金融风险防范等工作推进缓慢。

三、2023年工作计划

（一）坚持担当作为，发挥好财政职能作用

牢记“国之大者”，坚持“以政领财、以财辅政”，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署，融入到财政工作谋划部署当中。一要深入推进改革创新，优化预算管理制度，全面提升财政管理现代化水平，强化资金监管措施。加强财政支农资金管理，提高资金使用效益，扎实推进“四个清新”建设和“百千万工程”高质量发展。二要坚持以人民为中心的发展思想，持续优化支出结构，着力保障和改善民生，确保民生领域、“三保”领域、债务还本付息等刚性支出足额保障；统筹一切可用财力，确保“百县千镇万村”等重点项目如期推进。加快补齐民生短板，着力解决好群众关心的就业、教育、医疗、社保等问题。三要坚定不移统防范风险。坚决防范化解财政领域重大风险，继续着力防范化解地方政府隐性债务风险，兜牢基层“三保”底线，积极发挥财会监督职能作用，强化政策跟踪问效、严肃财经纪律。四要以“四个确保”为抓手，有目标、有针对性地开展财会监督工作，以规范执法为重点，确保财会监督专项行动工作。以注重质量为根本，确保绩效运行监控。以服务群众为核心，确保会计工作优质化，计划举办财政支农政策培训班，对全区8个乡镇454名村级财务人员进行培训。以落实责任为支撑，确保法规工作合法化，计划在重要时间节点，开展“12•4国家宪法日”、“民法典”等法律法规专题培训工作、2024年会计信息质量检查、专项资金检查工作。

（二）提前做好收入研判，加大资金统筹力度

密切联系征收管理部门，提前做好收入研判，及时对盘子进行清理，对预计不能完成收入预算计划的尽早编制预算调整计划，并统筹可用财力，加快支出进度，尽全力实现全年财政收支目标。结合国库库款情况，加强库款运行情况的监测，做好库款调度。

（三）强化支出控制，合理规划使用资金

一是坚持“尽力而为、量为而行”，落实财政承受能力评估，防范高承诺、过度保障，严控执行中追加预算，特别是无预算、超预算支出。二是坚持“有保有压”，落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、办公经费等支出，大力压减一般性、非刚性项目支出，统筹各级财力足额保障我区“三保”支出。三是强化支出控制，从严把紧支出口子，做实做细支出计划，合理规划使用资金，加快预算资金下达和执行进度，尤其加快“三保”资金、中央直达资金、债券资金的执行进度。                 

（四）着力提高财政机关党的建设质量

一是着力提高学习教育的针对性时效性，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，把总书记重要指示批示精神和省委、市委、区委工作要求转化为财政改革发展的具体举措。二是持续推进机关党风廉政建设,深入抓好纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化运用监督执纪“四种形态”，大力支持纪检监察机构监督执纪问责，强化对财政权力监督约束。