清新区机电排灌总站2016年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名，由财政按公益一类事业单位供给标准给付。2016年末编制人数10人，实有在职人员10人，实有离退休人员4人，均纳入公共预算财政拨款开支。本部门承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，本部门加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。

一、预算执行情况分析

1、年度收支综合对比

（1） 与上年决算数对比

2016年度全年总收入216.89万元，总支出217.96万元，年末结转0万元，总收支平衡；2015年度年初结转0万元，全年总收入162.41万元，总支出161.34万元，年末收支结余1.07万元。2016年度全年总收支比上年度增加25%，主要是因为财政预算人员经费及项目支出比上年增加。

（2） 与年初预算数对比

    2016年度财政年初预算拨款158.63万元，全年财政拨款支出146.98万元，比年初预算数减少11.65万元。由于本部门2016年11月调出人员1名以及本年度纳入年初预算项目支出中的工作经费结转至下一年使用。

2、关于“三公”经费支出说明

   2016年度本部门会议费及“三公”经费财政拨款预算4.4万元，其中公务用车运行维护费拨款预算3万元，公务接待费拨款预算1.4万元。2016年度全年会议费及“三公”经费共发生3.3万元，其中公务用车运行维护费2.5万元，比年初预算数减少0.5万元，比上年支出减少0.02万元；公务接待费0.8万元，比年初预算数减少0.6万元，比上年支出减少0.07万元。本部门公务用车保有量1辆，费用对比上年基本持平。本年度公务接待人数50人，6次，比上年度减少40人，6次，因此公务接待费相应减少。

3、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年机关运行经费支出7.35万元，比2015年增加1.27万元，增长21%。主要原因是2016年度本部门新招在职人员1名，日常公用开支相应增大。

4、关于政府采购支出说明

本部门2016年政府采购支出为0，中小微企业采购金额为0。

5、关于国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

本部门没有开展2016年预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

二、专业名词解释

1、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

2、公用经费支出：指用于部门日常运作的经费。包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）等。

清远市清新区机电排灌总站

2017年09月13日