清新区府办公室2017年部门决算基本情况说明

第一部分  区府办公室概况
 

一、主要职责

（一）贯彻执行市政府工作部署，及时向市政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。　　　　

（二）督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向领导报告。

（三）承担区政府及其办公室文件、文稿的起草、整理、审核、印发工作，负责区政府各种会议和重大活动的组织安排。

（四）围绕区政府中心工作、组织调查研究，收集信息，反映动态，提出建议和决策依据。

（五）协助区政府处理突发性事件和重大事故。

（六）协调区政府有关工作部门和中央、省、市驻清新单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（七）组织办理人大代表方案议案、建议及政协委员提案。

（八）负责区政府外事侨务工作。

（九）负责区政府打击走私综合治理工作。

（十）负责归侨工作。　　　　

（十一）办理区政府领导交办的其他事项。

（十二）围绕本区发展目标和区政府的中心工作，组织开展对全区经济社会发展方面的发展战略和重大方针政策措施问题进行调查研究，研究探讨本区经济建设和社会发展中出现的新情况 、新问题，为区委、区政府决策提供情况 、依据和建议。

（十三）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向区委、区政府反馈信息，及时向反映贯彻执行政策中的新情况 、新问题、新经验。

（十四）根据区委、区政府意图和上级精神，组织、协调有关单位开展重点课题的调研。

（十五）加强与上级对口部门及兄弟县（区）的信息交流，提高信息综合利用率。

（十六）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）本部门预算为汇总预算，包括清远市清新区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括清远市清新区经济发展研究中心。

（二）本部门内设科室8个，行政编制33个，事业编制10个，工勤编制4人。年末实有在职正式职工44人，政府雇员1人,退休16人。

第二部分 区府办公室2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区府办公室2017年度年初结转和结余35.47元，2017年度财总收入948.08万元，本年度支出917.52万元，年末结转和结余66.03万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入936.31万元，比上年决算数增加266.45万元，增长39.78%。主要原因是人员的增加和2017年在职人员政策性奖励收入等等。

2.其他收入11.77万元，比上年决算数增加11.77万元，增长100%，主要原因是上年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区府办公室2017年度总支出617.52万元，其中本年支出917.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出719.62万元，主要用于日常运作支出及各项业务支出；比上年决算数增加99.26万元，增长16%，主要原因是人员的增加和租借一台公务用车。

2. 社会保障和就业支出151.87万元，比上年决算数增加48.79万元，增长47.33%，主要原因是由10月份起企业养老保险变更为机关事业单位基本养老保险，因而增加了支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.09万元，比上年决算数增加万元，增长61.96%，主要原因是按规定统一为临聘人员购买了社保，人员的增加导致费用的增加。

4.农林水支出3.7万元，比上年决算数增加3.7万元，增长100%，主要原因是增加了扶贫支出。

5.住房保障支出30.24万元，比上年决算数增加24.68万元，增长44.39%，主要原因是人员的增加。

二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年本单位“三公”经费支出总额为12.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，本年度我办没有因公出国（境），故没有此项费用支出；公务用车购置费0元，本年度我局没有购置公务用车，故没有此项费用支出；公务用车运行维护费5.73万元，公务用车改革后，本单位只保留1辆公务用车，由于工作原因需经常下乡，导致车辆使用紧张，经请示区政府领导同意，本单位2017年租借了一台公务用车，现有车辆2台，故费用也相应的增加；公务接待费6.63万元。 

    2017年年初预算数为22.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.5万元。公务接待费17万元。本年支出与年初预算对比减少45.07%，主要是公务接待费用均大大减少；因公出国（境）费及公务用车购置费均与年初预算持平，无发生；公务用车运行维护费与年初预算对比增加0.23万元，原因是租借了一台公务用车；公务接待费与年初预算对比减少10.37万元，接待人员及批次大大减少了。与上年支出数进行对比：上年支出总额为12.22万元，本年比上年增加0.14万元，增加比例为1.14%。其中：（1）因公出国（境）费用支出本年度0万元，与上年对比无增减；（2）公务用车购置费本年同上年对比无增减，均无新增购置公务用车；（3）公务用车运行费本年支出5.73万元，上年支出是3.02万元，本年比上年增加2.71万元，增加比例为89.74%，原因是租借了一台公务用车，费用也相应增加；（4）公务接待费支出：本年度支出6.63万元，比上年减少2.57万元，减少比例为27.93%，原因为接待人员及批次大大减少了。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出139.55万元，比2016年增加49.9万元，增长55.66%，主要原因是增加了租赁公务用车费。

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（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，全年没有发生采购事项。
 

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，主要用于外出工作使用，为一般公务用车；我单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明：

    1、绩效管理总体情况

    本部门没有推进民生项目和重点支出项目的绩效评价。

    2、主要的民生项目

    本部门没有主要的民生项目。

    3、重点支出项目

    本部门没有重点支出项目。

    （五）本部门没有具体项目评价结果及已开展的项目绩效评价报告。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区府办公室部门决算公开表.xls